Налог на прибыль

[Екатерина123@321]

Здравствуйте, очень нужен совет знающего человека. При формировании декларации по налогу на прибыть, у меня получается, ну, к примеру 180 и 483р. к уменьшению, скажите пожалуйста, как правильно отразить этот момент в разделе 1.1., нужно ли прописывать эти данные по строкам 050 и 080, или достаточно прописать нули, а "полную картину " в отношении сумм к доплате и уменьшению сводить уже по году......Заранее большое спасибо

[Бухгалтерша]

По строке 050 указывается сумма налога на прибыль к уменьшению в федеральный бюджет, определяемая как разница суммы строк 220, 250 и строки 190 Листа 02. Данный показатель указывается, если показатель строки 190 меньше суммы строк 220 и 250 Листа 02 ((строка 220 + строка 250) - строка 190, если показатель строки 190 меньше суммы показателей строк 220 и 250).
По строке 070 указывается сумма налога на прибыль к доплате в бюджет субъекта Российской Федерации, определяемая путем вычитания из строки 200 показателей строк 230 и 260 Листа 02. Данный показатель указывается, если показатель строки 200 превышает сумму строк 230 и 260 Листа 02 (строка 200 - строка 230 - строка 260, если строка 200 больше суммы строк 230 и 260).
По строке 080 указывается сумма налога на прибыль к уменьшению в бюджет субъекта Российской Федерации, определяемая как разница суммы строк 230, 260 и строки 200 Листа 02. Данный показатель указывается, если показатель строки 200 меньше суммы строк 230 и 260 Листа 02 ((строка 230 + строка 260) - строка 200, если строка 200 меньше суммы строк 230 и 260).

[Екатерина123@321]

Бальшое спасибо

[Бухгалтерша]

Сообщение от Екатерина123@321

Бальшое спасибо

Мне не за что, это инструкции по заполнению налога на прибыль спасибо.

[Djull]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста!!!
Декларация по прибыли готова, мне необх.:
1. начислить налог в ФБ И Республику "операции, введенные в ручную" в программе 1С или бухсправкой. Проводка Дт 99.1 Кт 68.4.1
2. Оплата до 28 числа
Правильный ход операций???
СПАСИБО ВСЕМ!!!

[Lena D]

[QUOTE=Djull;89358]Здравствуйте, подскажите пожалуйста!!!
Декларация по прибыли готова, мне необх.:
1. начислить налог в ФБ И Республику "операции, введенные в ручную" в программе 1С или бухсправкой. Проводка Дт 99.1 Кт 68.4.1
Разве у вас сама прорамма не ставит такие проводки при закрытии месяца? Или вы все равно еще что-то распределяете?

[Lacostal]

Сообщение от Бухгалтерша

По строке 050 указывается сумма налога на прибыль к уменьшению в федеральный бюджет, определяемая как разница суммы строк 220, 250 и строки 190 Листа 02. Данный показатель указывается, если показатель строки 190 меньше суммы строк 220 и 250 Листа 02 ((строка 220 + строка 250) - строка 190, если показатель строки 190 меньше суммы показателей строк 220 и 250).
По строке 070 указывается сумма налога на прибыль к доплате в бюджет субъекта Российской Федерации, определяемая путем вычитания из строки 200 показателей строк 230 и 260 Листа 02. Данный показатель указывается, если показатель строки 200 превышает сумму строк 230 и 260 Листа 02 (строка 200 - строка 230 - строка 260, если строка 200 больше суммы строк 230 и 260).
По строке 080 указывается сумма налога на прибыль к уменьшению в бюджет субъекта Российской Федерации, определяемая как разница суммы строк 230, 260 и строки 200 Листа 02. Данный показатель указывается, если показатель строки 200 меньше суммы строк 230 и 260 Листа 02 ((строка 230 + строка 260) - строка 200, если строка 200 меньше суммы строк 230 и 260).

а с каким знаком пишеться сумма к уменьшению в декларации???? с минусом или просто?

[Бухгалтерша]

Правильно. Я делаю бухсправкой.

[Djull]

а проводки сами правильные Дт 99.1 Кт 68.4.1???

[Бухгалтерша]

Сообщение от Djull

а проводки сами правильные Дт 99.1 Кт 68.4.1???

Да, правильные проводки. Не забудьте разбить на бюджеты.

[Djull]

Спасибки!
А вот ситуация, за 2007 г. была прибыль. Разделила на бюджеты. Сформировала начислене в программе операцией (бухсправкой) 31.12.2007 г. Оплатили налог платежкой в бюджеты 28 марта 2008 г. Ну и все ..сплю спокойно. Вдруг, получив очередн выписки с банка, вижу что мне моя ифнс списала с р/с точь в точь такие же суммы!!! Народ говорит, что я КБК наверное перепутала и мои суммы уплаченные зависли. Что скажите???

[Djull]

Если не щатруднит, сбросьте, пожалуйста, абразец платежки по прибыли!!! СПАСИБО ВАМ!!!

[АльбинаК]

Сообщение от Бухгалтерша

а проводки сами правильные Дт 99.1 Кт 68.4.1?Правильно. Я делаю бухсправкой.

Бухгалтерша, подскажите а бух справку каждый квартал делать7 а можно пример бух справки?

[Лесенок]

Проверьте КБК

[Djull]

ОБОЛДЕТЬЬЬЬЬ!!!!!!!!!!! Представляете!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поднимаю сейчас свой платежки, чтоб КБК проверить, ситуация у меня к выписки подколоты такие же платежки как мои, ТОЛЬКО БАНКОМ сделанные!!!!! И КБК В НИХ СТОИТ НДСовское!!!!!!!!!!! Как они так могли поступить??????????????!!!!!!!!!!!!

[Лесенок]

Да уж надо с банком разбираться, св.... денежки не их чего заморачивать.

[Djull]

Просто придурки!!! Нц как так можно, зачем было делать платежки, я же их сама правильно сделала, теперь замарачиваться МНЕ!!!! Хотя я все правильно сделала!!!

[Бухгалтерша]

Djull, смотрите какие у вас КБК в п/п. А от этого уже и думать будем, что там у вас)))

[Djull]

те платежки, которые сделала я, они с ПРАВИЛЬНЫМИ КБК!!!
Но к выписке подколоты еще платежки такие же один в один, но с КБК другого налога, а именно НДС!!!

[Djull]

Подскадите, пожалуйста, теперь по текущему полугодию...у меня за 1 квартал сумма по прибыли была к уменьшению, ну т.е. дохода нет вообще, а расход есть и обычный и внереализационный, теперь в полугод декларации эта суммы всплывает! по какой стр. она должна проходить и вообще это правильно что она проходит ???
Спасибо!!