Возврат провели...товар не вернули

[lena 4216]

Покупаем стекло. При получении товара обнаружили бой. Составили претензию. Поставщики согласились принять претензию уменьшив задолженность в счет предстоящих поставок , при этом оформив это все "кредит-нотой" где указали : наименование товара, кол-во, сумму и сумму НДС.. Кредит-нота датирована 08.05, а зачет по счет фактуре от 15.03. Товар обратно они не забирают.Как оприходовать товар в марте? Какую сумму НДС я могу поставить к вычету в марте? Как оприходовать у себя бой стекла, чтоб его потом можно было продать? Надо ли прогонять НДС, т.к. получается они мне засчитывают задолженность по претензии, т.е. деньгами за следующий товар я с ними рассплачиваться не буду.

[sous]

посмотрите свои проводки которые получились( или должны были получиться) при вашей ситуации

1. Дт 41 Кт 60,1 оприходовали стекло
2. Дт 19 Кт 60,1 выделили НДС

3.Дт 76,2 Кт 41 выставили претензию
4. Дт 76,2 Кт 19 НДС по претензии -эти проводки в марте

Дт 60 Кт 76,2 получено согласие на претензию эта проводка в мае

если бой стекла не забирают а вы можете его реализовать , то лучше бы его купить у них

[lena 4216]

Стекло они оставляют мне, т.е. бой стекла, я конечно могу его продать, но тогда как его оприходовать? А как же НДС с взаимозачета? Надо перегонять?

[sous]

Сообщение от lena 4216

А как же НДС с взаимозачета? Надо перегонять?

так взаимозачета нет, и НДС вы предъявляете меньше чем в сч/ф,

Сообщение от lena 4216

Стекло они оставляют мне, т.е. бой стекла, я конечно могу его продать, но тогда как его оприходовать?

пусть вам продадут, выпишут ТОРГ-12 и сч/ф, если же они этого не хотят делать, то выдолжны оприходовать по цене возможной реализации, заплатить с этого налог на прибыль, потом продать, заплатить НДС и еще раз налог на прибыль со всей выручки , потому как с/с боя стекла как полученного безвозмездно у вас нет, и выручку от реализации вы уменьшить не имеете права