счет 68.4.2

[полли]

Наша организация применяет ПБУ 18/02.
У меня за 9 месяцев убыток и по НУ и по БУ.
Сальдо по сч.68.4.2 не должно быть, т.е =0.
У меня в оборотке висит на конец отчетного периода сальдо Д 68.4.2.
Все операции по закрытию месяца проведены корректно.Анализ показателей оценки имущеста налогового учета показывает разницу в оценке имущества по НУ и БУ.Разница объяснима.Мы взяли в лизинг имущество (учитывается на нашем балансе)и в бухгалтерском учете оно принято по стоимости, указанной в договоре лизинга, а в налоговом учете указана первоночальная стоимость имущества по справке лизингодателя.В результате возникает НВР и соответственно ОНО.Формируется проводка 68.4.2/77 на сумму ОНО.Т.е. по Дсч68.4.2 висит сумма, равная величине ОНО.Это правильно?Или нужно что-то сделать и обнулить счет 68.4.2.
Счет 68.4.2 закрываю только а конце года.

[полли]

Никто не может помочь???