отгрузка товара

[стюша]

После сверок с покупателями, была обнаружена отгузка 2007 года без выписанных документов. Покупатель товар принял к учету, но еще не оплатил. я новичок, подскажите что мне делать в сложившейся ситуации.

[Elf]

Сообщение от стюша

была обнаружена отгузка 2007 года без выписанных документов. Покупатель товар принял к учету,

Интересно, на основании каких документов покупатель принял товар к учету???

стюша, значит, Вы не включали эту отгрузку в реализацию,я правильно понимаю?
Выписывайте документы с добавочными номерами, пересдавайте НДС за тот период, пересдавайте Прибыль за тот и последующий периоды. Если есть авансовые платежи по прибыли, то посмотрите, не изменились ли они за 1кв.этого года? Доплачивайте налоги (НДС и прибыль), звоните инспектору через неделю после того, как все сдадите и заплатите и спросите, сколько пени Вам начислено после сдачи уточненки? Платите пени (чуть больше чем надо), не забудьте КБК в платежке правильный поставить. А покупатель пусть товар оплачивает, что тянет-то?
Ну вот и весь алгоритм Ваших действий. Удачи! Впредь будьте внимательнее.

[vsv-boss]

Сообщение от Elf

Выписывайте документы с добавочными номерами, пересдавайте НДС за тот период, пересдавайте Прибыль за тот и последующий периоды. Если есть авансовые платежи по прибыли, то посмотрите, не изменились ли они за 1кв.этого года? Доплачивайте налоги (НДС и прибыль), звоните инспектору через неделю после того, как все сдадите и заплатите и спросите, сколько пени Вам начислено после сдачи уточненки? Платите пени (чуть больше чем надо), не забудьте КБК в платежке правильный поставить. А покупатель пусть товар оплачивает, что тянет-то?

А может можно Покупателю выставить доки текущим периодом? Ведь действительно:

Сообщение от Elf

Интересно, на основании каких документов покупатель принял товар к учету???

У них наверное этот товар как излишки получились? И им тоже лучше их учесть текущим периодом, чтоб по алгоритму такому не ходить.

[-Gri-]

странно как-то...год назад оприходовали и не чесались на счет доков...
стюша, а инвентаризация или сверха со складом недостачи не выявила?

[стюша]

покупателю менеджером была выписана накладная типографской формы А5, покупатель принял по этой накладной товар. а менеджер не сообщил о реализации в бухгалтерию. Товарная накладная и счет-фактура покупателю выписаны из 1С не были.

[Главан]

Сообщение от Elf

звоните инспектору через неделю после того, как все сдадите и заплатите и спросите, сколько пени Вам начислено после сдачи уточненки? Платите пени (чуть больше чем надо), не забудьте КБК в платежке правильный поставить

Пени надо заплатить до сдачи уточненки, иначе будет штраф.

[Elf]

Сообщение от Главан

Пени надо заплатить до сдачи уточненки, иначе будет штраф.

Ни разу такого не было! За что штраф-то? Если налогоплательщик сам обнаружил ошибку, исправил ее да еще доплату налогов делает, за что его штрафовать??? И как узнать размер пени до сдачи уточненки, если пени побегут с момента занесения уточненки в базу???

[vsv-boss]

Сообщение от Elf

Если налогоплательщик сам обнаружил ошибку, исправил ее да еще доплату налогов делает, за что его штрафовать???

Если налплат сам добровольно до уточнёнок пени не исчислил и не перевёл, то считается, что он не исполнил свои обязательства полностью по уплате налога. Так что вот так что.

[Elf]

Сообщение от vsv-boss

Если налплат сам добровольно до уточнёнок пени не исчислил и не перевёл, то считается, что он не исполнил свои обязательства полностью по уплате налога. Так что вот так что.

Я один раз так и сделала, в результате вызвали в налоговую к инспектору и строго спрашивали, какого...? Все мои уверения, что честные налогоплательщики так и должны поступать, вызвали лишь досаду инспектора. Я им видите ли, все путаю, и они в своей программе теперь не знают, куда эти пени начисленные засунуть. Попросили больше так никогда не делать, ждать когда начислит налоговая. Это я запомнила на всю оставшуюся жизнь, что поперек батьки в пекло лезть не надо. Теперь всегда ловлю пени (мало ли что бывает) по лицевой карточке и плачУ. В платежке пишу "Добровольная уплата пени по (такому-то налогу) без наличия требования об уплате со стороны налогового органа." Все нормально, нареканий нет.
А все-таки,vsv-boss, какие штрафы Вы имели в виду?

[vsv-boss]

Сообщение от Elf

А все-таки,vsv-boss, какие штрафы Вы имели в виду?

А вы считаете, что не уплата пеней своевременная не является неисполнением обязанностей налогоплательщика? Пени по недоимке не есть налоговое обязательство?

Сообщение от Elf

Я один раз так и сделала, в результате вызвали в налоговую к инспектору и строго спрашивали, какого...? Все мои уверения, что честные налогоплательщики так и должны поступать, вызвали лишь досаду инспектора.

что я могу сказать по поводу абсолютной безграмотности вашего налорга? Только то, что они дауны.

Сообщение от Elf

Я им видите ли, все путаю, и они в своей программе теперь не знают, куда эти пени начисленные засунуть. Попросили больше так никогда не делать, ждать когда начислит налоговая.

Ну, конечно, вы ж их "законной" премии лишили...

[Elf]

Сообщение от vsv-boss

что не уплата пеней своевременная

Простите, что значит своевременная и несвоевременная уплата пени?

По мне так штрафы будут только тогда, когда налоговая учинит камералку и выкатит акт проверки. А если все уплачено добровольно, так и штрафовать не за что.

Сообщение от vsv-boss

что я могу сказать по поводу абсолютной безграмотности вашего налорга? Только то, что они дауны.

Вы слишком категоричны в оценках. Дауны они или не дауны, к сожалению, налоргов не выбирают, с каждым надо налаживать контакт и работать по возможности без конфликтов.

[vsv-boss]

Сообщение от Elf

с каждым надо налаживать контакт и работать по возможности без конфликтов.

Это ваше право, но я им спуску никогда не давал, потому что они тоже не дадут. Хоть вы перед ними пляшите... закон потому что он и в Африке закон.

Сообщение от Elf

Простите, что значит своевременная и несвоевременная уплата пени?

Ну, загляните в НК РФ, чего вы меня пытаете?

Сообщение от Elf

Вы слишком категоричны в оценках.

Они соответствуют моему мнению о представленной инфе о событии.

Сообщение от Elf

По мне так штрафы будут только тогда, когда налоговая учинит камералку и выкатит акт проверки.

И какой смысл ждать этого, если вы и так увидели свой косяк в БУ и НУ?

Сообщение от Elf

А если все уплачено добровольно, так и штрафовать не за что.

А пени при этом не платите добровольно одновременно с декларацией уточнённой? Тогда они вам насчитают....

[Главан]

НК
Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию

4. Если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности в случаях:1) представления уточненной налоговой декларации до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период, при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени;

[Elf]

Сообщение от vsv-boss

Цитата:
Сообщение от Elf
По мне так штрафы будут только тогда, когда налоговая учинит камералку и выкатит акт проверки.

И какой смысл ждать этого, если вы и так увидели свой косяк в БУ и НУ?

Цитата:
Сообщение от Elf
А если все уплачено добровольно, так и штрафовать не за что.

А пени при этом не платите добровольно одновременно с декларацией уточнённой? Тогда они вам насчитают....

vsv-boss, Не передергивайте, изначально речь шла о штрафах. Пени (если возникают) плачУ сразу, хотя стараюсь не допускать этого,не надо меня размазывать по асфальту, я не налорг.
Примите поздравления за выигранную битву с проверкой, вы молодец!

[vsv-boss]

Сообщение от Elf

vsv-boss, Не передергивайте, изначально речь шла о штрафах.

А вот это о чём?

Сообщение от Главан

то налогоплательщик освобождается от ответственности в случаях:

По вашему штраф - это не мера ответственности?