Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.01.2008
Адрес: г.Саранск
Возраст: 42
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,когда я делаю документ «Закрытие месяца», у меня неправильно берутся в расход суммы уплаченных налогов. Часть от суммы уплаченных налогов отражается по Дт Н02.2, а часть по Дт ДФЛ.НФ-учтены расходы, не принимаемые для НУ. Откуда берется эта проводка ДФЛ.НФ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
![]()
Я не работаю в 1С, поэтому ничего подсказать не могу. Но попробуйте глянуть сюда:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=14668
__________________
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
Это налоговый учет Там где Регламентнные операции этот документ делается в конце каждого месяца
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Мальвина, в Налоговом учете в Регламентных операциях есть только счета налогового учета (с буквой Н).
Счет ДФЛ присутствует при Закрытии месяца по бухгалтерскому учету в Регламентных документах. А счета ДФЛ.НФ я вообще не нашла в плане счетов. Маруся11.82, в какой программе вы работаете? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.01.2008
Адрес: г.Саранск
Возраст: 42
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
Маруся11.82, в какой программе вы работаете?[/QUOTE]
Я работаю в 1 с 7.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Слесарь-сантехник 2разряд
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 139
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Мальвина, откройте проводки документа Зарытие месяца в Регламентных документах.Начисление з/п идет по кредиту счета ДФЛ.1.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Мальвина, я написала,чтобы вы посмотрели проводки по документу Закрытие месяца,а не список закрываемых счетов.
Описание счета смотрите в Плане счетов. Появилось смутное подозрение,что работаем в разных программах.Я пишу про 7.7.Бухгалтерия |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Слесарь-сантехник 2разряд
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 139
Спасибо: 0
|
![]()
И смотреть нужно закрытие месяца в котором стоит галочка "Начислять налоги с ФОТ" это если Вы делаете так как рекомендует 1С!Закрывать месяц двумя(если не используете ПБУ 18/2) или тремя (если используете ПБУ 18/2) документами закрытие месяца!Там счет ДФЛ присутствует!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
1) Журнал, Регламентные документы, Закрытие месяца, Начисление налогов с ФОТ. 2) Налоговый учет, Регламентные операции, Журнал регламентных операций: - Расходы на оплату труда (есть зночок заполнить, потом провести); - Начисление налогов (есть зночок заполнить, потом провести); - Регламентные операции по налоговому учету (выбрать нужные значения (у меня там везде галочки стоят) и провести) В итоге: - на сч. Н15 происходит начисление налогов - на сч. Н07.04 в коссвенные расходы падает оплата труда и ЕСН (соответственно они потом на себестоимости отражаются) - ДФЛ начислен доход (без всяких налогов) А на счете Н02 происходит движение имущественных прав, и к налогам он отношения не имеет. И по такой схеме каждый месяц.... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неправильно уплаченный взнос в ПФР | Alfik | Делимся опытом | 8 | 05.10.2008 21:13 |
ЗиК. Неправильно начисляется НДФЛ... | Виль | Программы: 1C 7.7 | 3 | 02.10.2008 12:55 |
неправильно пробит чек | Натабух | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 08.04.2008 10:08 |
формир-е записи книги покупок формирует проводки но не проводки не отображаются в бу | lelik_83 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 06.03.2008 01:39 |
Неправильно начисляется з/пл в 1С:ЗиК | Светлана Владимировна | Программы: 1C 7.7 | 2 | 10.12.2007 15:14 |