Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! А вот вопрос, мы, покупатели, перечислили 01.11.2008 поставщику предоплату, допустим 50000, затем еще предоплату 06.11.2008, допустим 10000. Они делают отгрузку 10.11.2008 на 10000. А затем еще отгрузку 14.11.2008 на 15000 руб.
Вот первый вопрос - в первой выставленной счет-фактуре ставиться платежка №...от 01.11.2008 на 50000 независимо от того за что именно мы проплачивали? Ведь бывает еще и так, что мы проплатили за один перечень, а они отгрузили другой, но с нашего согласия, т.к. на складе не оказалось необходимого нам материала. Получается что 50-10=40 тыс. рублей еще висит в авансе. Правильно? Значит в следующую отгрузку 14.11.2008-15000руб. в графе к платежно-расчетному документу ставиться аванс, который остался (это пл. пор. №... от 01.11.2008 - 40000, правильно?) и еще пл. поручение №... от 10.11.2008 на сумму 10000. Т.е. если висит предоплата, которая не закрылась данной отгрузкой, то она переноситься на следующую? Правильны ли мои рассуждения? ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.06.2008
Адрес: Московская область
Возраст: 46
Сообщений: 179
Спасибо: 0
|
![]()
Elena_Sergeevna, при камеральной или встречной проверке у вас попросят копии платежных документов, в платежке у вас написано: оплата по счету №..., соответственно если товар отгружается согласно выставленного счета, то в счет-фактуре следует указать тот номер пп, который соотвествует счету и номенклатурному перечню.
Если же товар отгружается иной, нежели указано в счете, то я бы в графе к платежно-расчетному документу ставила номер пп в порядке возникновения аванса.
__________________
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
![]()
Т.е., в принципе, указание двух платежных поручений в графе к платежно-расчетному документу не предусмотрено. Если мы сделали две предоплаты, то одну из них не указывают. Так что ли?..
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Elena Sergeevna, если предоплат несколько, то в графе к плат.расч. документу лучше чтоб были указаны все платежки. Пример: мы работаем по договору с покупателем, по предоплате, на момент отгрузки 25000 аванс был 30000 (3 пп по 10000) указываю все три платежки, а в следующей поставке опять последнее пп.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо.
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.06.2008
Адрес: Московская область
Возраст: 46
Сообщений: 179
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГ ПОКУПОК И КНИГ ПРОДАЖ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
__________________
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
![]() ![]() ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
По какому документу можно производить оплату за товар? | Olga_Moscow | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 29.08.2008 14:11 |
Счет-фактура и платежно-расчетный документ | gala-sn | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 15.08.2008 17:25 |
Сторнирование операций по расчетному счету | ALIron | Безналичные расчеты | 10 | 28.02.2007 16:50 |