Сч/ф на аванс за прошлый квартал

[Sil S]

Здравствуйте.
В 3-ем квартале пришла сумма от покупателя, ее повесили на 62.2, а сч/ф на аванс не сделали.
Как лучше сделать: 1) в октябре сделать сч/ф на аванс. НО как я понимаю этого сделать нельзя,надо 3-ем кварталом и подавать уточненку.
2) бухгалтерской справкой с 62.2 перевесить на др. счет
Подскажите какие будут проводки??И какой лучше выход из этой ситуации??

[vsv-boss]

Sil S, сч-ф на аванс - это бамажка, которую мона в любой момент состряпать.
Сдаётся мне что у вас другой вопрос

Сообщение от Sil S

В 3-ем квартале пришла сумма от покупателя, ее повесили на 62.2, а НДС с авансов не исчислили и сч/ф на аванс не сделали.

Так было дело?

[Sil S]

Я вот и не поняла в чем там дело. Гл.бух сказала,что по 62.1 весит сумма. Я посмотрела - действительно весит -1000р. В сентябре пришли деньги, певесили на 62.2, а сч. фактуры нет. Потом зачем-то сделали бух справку Д 62.2 К 62.1(сентябрь). В октябре ее сторнировали. В итоге по 62.2 1000р весит.
Вот я и думала как-нибудь сделать сч/ф или еще что-нибудь.....Вот только что???!!!

[vsv-boss]

Sil S, а вот это было по дебету или кредиту

Сообщение от Sil S

Гл.бух сказала,что по 62.1 весит сумма. Я посмотрела - действительно весит -1000р.

[Sil S]

Сообщение от vsv-boss

Sil S, а вот это было по дебету или кредиту

Если память не изменяет- по Кредиту, но точнот не помню.

[vsv-boss]

Сообщение от Sil S

Если память не изменяет- по Кредиту, но точнот не помню.

я и вас запутал и сам дураком стал. Не может на 62.1 по кредиту остаток быть, там все остатки только в дебете могут быть.

[Sil S]

Сообщение от vsv-boss

я и вас запутал и сам дураком стал. Не может на 62.1 по кредиту остаток быть, там все остатки только в дебете могут быть.

Значит по Дебиту,я сама с этими счетами запуталась. Я это в пятницу смотрела.А до завтра что-то решить надо.

[vsv-boss]

Сообщение от Sil S

Я вот и не поняла в чем там дело. Гл.бух сказала,что по 62.1 весит сумма. Я посмотрела - действительно весит -1000р.

Значит вам потребитель остался должен денег за поставку(отгрузку)

Сообщение от Sil S

В сентябре пришли деньги, певесили на 62.2, а сч. фактуры нет.

а когда отгрузку вы им сделали? В каком месяце?
И отгрузка я так понимаю была на сумму счёта на предоплату.

Сообщение от Sil S

Потом зачем-то сделали бух справку Д 62.2 К 62.1(сентябрь).

Не зачем-то, а закрыли ранее полученный аванс на отгрузку.

Сообщение от Sil S

В октябре ее сторнировали.

А вот это не понятно зачем.

[Sil S]

А отгрузку еще не делали, у нас с ним расчет покрвартально,т.е будет 31.12.08. Вот он оплатил заранее(В сентябре), это же аванс получается. Его оплата прошла по банку на 62.2. Должны были сделать сч/ф на аванс, но ее не сделали.А сделали бух.справку на 62.1.
И его сумма на 62.1 с "-"1000 весит.
Потом эту операцию сторнировали.И получилось, что на 62.2 весит 1000,а по 76АВ ничего не весит(!!), т.к. сч/ф нет.
Или я не так понимаю...
Я до этого з/п занималась,а вот теперь новый участок и не совсем все понятно.