ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!

[nigelmic]

Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации:

Покупателю передан товар 22.01.07г. (товарная накладная и счет-фактура выписаны данным числом). У поставщика мы получили товар по гарантийному письму. После отгрузки поставщик выдал документы (товарные накладные и с-фактуры)от 23-24.01.07г. по факту поступления денег. Как провести это по бухгалтерии, т.к. 1С начинает ругаться, что нет товара на складе????:confused: :confused: :confused:


А что делать в случае, если ни покупатель, ни поставщик не хотят переделывать документы? Должен же быть грамотный способ провести такую отгрузку


Спасибо большое всем, кто ответил на мой вопрос!

[Goggi]

Сообщение от nigelmic

Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации:

Покупателю передан товар 22.01.07г. (товарная накладная и счет-фактура выписаны данным числом). У поставщика мы получили товар по гарантийному письму. После отгрузки поставщик выдал документы (товарные накладные и с-фактуры)от 23-24.01.07г. по факту поступления денег. Как провести это по бухгалтерии, т.к. 1С начинает ругаться, что нет товара на складе????:confused: :confused: :confused:

сделайте поступление товара от 22.01 на основании гарантийного письма
а документы проведите 23 и 24 числом

[teturam]

Первый бесплатный урок для Goggi.
При отражении данной операции в бухгалтерских регистрах (как вы предлагаете), нарушется Закон 129-фз Статья 9 все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Таким образом, данная операция будет отражаться в учете не в соответствии с датой, указанной в первичном документе.
Напоминаю, что Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда. (Но это так, к сведению).

Вот такая вот петрушка...

Как же здесь быть? Требовать от поставщика документов, когда товар был ФАКТИЧЕСКИ отгружен.

Все вышесказанное в соответствии с законодательством.

А так... Да что париться то в самом деле. Клацаните галочку "контроль отрицательных остатков ТМЦ" - и всего делов то.

[Goggi]

Сообщение от teturam

Первый бесплатный урок для Goggi.
При отражении данной операции в бухгалтерских регистрах (как вы предлагаете), нарушется Закон 129-фз Статья 9 все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Таким образом, данная операция будет отражаться в учете не в соответствии с датой, указанной в первичном документе.
Напоминаю, что Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда. (Но это так, к сведению).

Вот такая вот петрушка...

Как же здесь быть? Требовать от поставщика документов, когда товар был ФАКТИЧЕСКИ отгружен.

Все вышесказанное в соответствии с законодательством.

А так... Да что париться то в самом деле. Клацаните галочку "контроль отрицательных остатков ТМЦ" - и всего делов то.

спасибо за уроки
это не моя идея
так как я не бум бум
читаю все для развития
и спросила у главного бухгалтера
это был ее ответ
она сказала так можно провести

[nigelmic]

А если проделать то, что Вы посоветовали "Клацаните галочку "контроль отрицательных остатков ТМЦ" - и всего делов то." Это будет нормально?:o

[Валерия]

Сообщение от nigelmic

А если проделать то, что Вы посоветовали "Клацаните галочку "контроль отрицательных остатков ТМЦ" - и всего делов то." Это будет нормально?:o

Ну или так...... только эта галочка в будущем может пригодиться как не активная.

[Ольга29]

Вот так будет правильно, см вложенный файл

[Ольга29]

Сообщение от teturam

дению).

Вот такая вот петрушка...

Как же здесь быть? Требовать от поставщика документов, когда товар был ФАКТИЧЕСКИ отгружен.

Все вышесказанное в соответствии с законодательством.

А так... Да что париться то в самом деле. Клацаните галочку "контроль отрицательных остатков ТМЦ" - и всего делов то.

Насчет галочки это круто, а как же себест-ть спишеться;)

[Елена Валерьевна]

Сообщение от nigelmic

Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации:

Покупателю передан товар 22.01.07г. (товарная накладная и счет-фактура выписаны данным числом). У поставщика мы получили товар по гарантийному письму. После отгрузки поставщик выдал документы (товарные накладные и с-фактуры)от 23-24.01.07г. по факту поступления денег. Как провести это по бухгалтерии, т.к. 1С начинает ругаться, что нет товара на складе????:confused: :confused: :confused:

Если покупатели идут навстречу, то переделываем свои документы, допустим не от 22.01.07, а от 24.01.07.

[nigelmic]

Понятно, а что делать в случае, если ни покупатель, ни поставщик не хотят переделывать документы? Должен же быть грамотный способ провести такую отгрузку

[Валерия]

Сообщение от nigelmic

Понятно, а что делать в случае, если ни покупатель, ни поставщик не хотят переделывать документы? Должен же быть грамотный способ провести такую отгрузку

Ставьте товар на баланс в соответвии с актом приема-передачи товаров. В одностороннем порядке подписывайте его. Допустим это происходило 22.01.07 в 23.55. А 23го числа получили счет фактуру на этот товар. Ваш поставщик пусть переделает только ТОРГ 12. А счет фактуру оставляет прежней датой, он же не вываливается за 5 дней.
Сам товар оприходуете 22го
а НДС возместите 23го.

Где-то мелькала такая мысль: что когда товар разгружается с ж/дор состава допустим в 23 часа ночи, то бухгалтер должен сразу же (сидя на рельсах) давать в проводку приход товара.......

[Nadia]

Сообщение от nigelmic

Понятно, а что делать в случае, если ни покупатель, ни поставщик не хотят переделывать документы? Должен же быть грамотный способ провести такую отгрузку

У Вас ситуация получилась товара нет, а вы его отгрузили. Как так?
Правильнее было договориться с Вашим поставщиком и переделать приходные документы на 22.01.