Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.07.2007
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. В апреле мы заключили договор об оказании услуг (мы оказываем - разрабатываем рекламно- информационные материалы), но так получилось, что вплоть до сегодняшнего дня мы не выставили ни одного акта ни одной счет-фактуры заказчику, хотя в договоре в порядке расчетов сказано об оплате за каждый месяц и цена указана тоже месячная. Так вот, как мне теперь выставить им акты и счет-фактуры - какую дату на них ставить? Проводить задним числом?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Генеральный директор
|
![]() Цитата:
__________________
Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.07.2007
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
К сожалению мы на УСН только переходим.( А как именно задним числом, нумерация и все такое? Ведь ошибки в бухучете исправляются в момент обнаружения?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Генеральный директор
|
![]() Цитата:
Может попробуете перезаключить договор, что все документы (акты-сч.фак) вы выставляете по завершению работ, оказанию услуг, а их оплату как предоплату учесть.. честно, не знаю.. я с усн работаю, там ндс нет, поэтому ничего посоветовать толкового не могу. ![]()
__________________
Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.07.2007
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Генеральный директор
|
![]()
газета - это результат деятельности, продукт так сказать... а акт помимо всего прочего - это еще и "расписки" в том, что притензий друг к другу у сторон нет... нужен он...
__________________
Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.07.2007
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
Не попадали и ничего не показывали
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор форума
|
![]()
тогда самое безболезненное для всех переделать договор и подписать один акт, с/ф ну, например, декабрем, на общую сумму оказанных за это время услуг
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.07.2007
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
У на кроме этого договора, есть еще подобный случай:
Во время ежеквартальной камеральной проверки НДС инспектор, нашла нашу газету и, обнаружив там модуль рекламодателя, которого не нашла в книге продаж, велела нам сделать корректирующие декларации. Не хочет нам возмещать. Как эту ситуацию проводить я тоже не совсем понимаю |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.07.2007
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
Входящий ндс у нас все время получается больше исходящего.
И вот, я знаю что мне нужно сделать доп. лист к книге продаж, но не знаю какой датой с-ф и акты проводить (ошибки в бухучете исправляются в момент обнаружения - знаю), как в журнале регистрации исходящих с-ф зарегистрировать новую с-ф (в периоде обнаружения ошибки или в периоде ее возникновения)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор форума
|
![]()
Helgard, вы хотите увеличить реализацию или уменьшить входящий ндс? В первом случае готовьтесь начислить пени, уплатить их и недоимку.
Как это было подкреплено документально со стороны налоговой? Видела ли налоговая договор с вашим заказчиком? Что вы им говорили, что нет? Сложно однозначно дать вам совет, информации недостаточно с вашей стороны |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.07.2007
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
увеличить реализацию
документально - никак, вербально - "не хочу возмещать вам так много, делайте уточненки" Последний раз редактировалось Helgard; 19.12.2008 в 06:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор форума
|
![]()
Helgard, я бы посоветовала вам не менять реализацию (ведь это двухстороняя процедура, и неизвестно, как ваши заказчики отнесутся к подписанию документов задним числом), а перенести часть входящего ндс на следующие периоды. Этим вы так же уменьшите сумму к возмещению, не придется делать документы задним числом, а так же платить пени, недоимку...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.07.2007
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемый Главан, дело в том что она, инспектор, указала нам именно на конкретного заказчика, и этот заказчик - мы сами, т.е. организация конечно другая, но в ней те же люди работают. А переносить часть входящего ндс -я думаю это будет проблематично, ведь у них уже имеется наш журнал регистрации с-ф и т.п. документы, которые они взяли на камеральную проверку.
Вообще-то мне хочется все таки узнать как в бухгалтерском учете проводить данную ситуацию. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Модератор форума
|
![]() Цитата:
Ну если все же вы решите увеличить реализацию, то тогда вам нужно сделать акты вып. работ и с/ф тем периодом, по которому есть претензии, а так же сделать уточненку, доп. лист к книге продаж, если возникнет недоимка, то придется ее уплатить и пени. но уплатить надо до подачи уточненки. Проводки по доначислению НДС делаете текущим периодом. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аннулирование счет-фактуры | АленаСыкт | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 22.08.2008 08:06 |
Акт на оказанные услуги после счет-фактуры | Новичек | Делимся опытом | 5 | 19.01.2008 19:22 |
Оформление счет-фактуры | Алсу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 19.09.2007 11:25 |
Оформление счет-фактуры | Innoch | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 14 | 09.08.2007 10:57 |
Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 18:36 |