Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
|
![]()
подскаяжите, в каких случаях используют счет 76? И вообще используют ли его?....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Спасибо...я это читала... уточню вопрос...
перечисляю деньги в лицензионную палату за лицензию.. Проводка: дт 60.02 Кт 51... т.е простое перечисление денег поставщику получается... В данном случае ведь счет 76 не может использоваться? Извиняюсь, за назойливость с вопросами |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Я бы как раз использовала 76 счет, а не 60.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
|
![]()
вот и я призадумалась...что его то как раз мне инадо использовать.. не могу найти обоснование или так сказать объяснение самой себе хотя бы, почему использовать этот счет
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Я вообще очень люблю учитывать на 76 счете все услуги связанные с арендой, тех. обсл., кооммуналкой и всем таким прочем, когда платишь, потом доплачиваешь, и так постоянно, если проводить через 60, то постоянно висит краснота и приходится корректировать, а тут все супер. естественно всех других поставщиков провожу через 60
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. А подскожите, как нужно скредитовать76 сч. Ситуация такая. Мы должны поставщику определенную сумму денег, но решили не деньгами вернуть, а товаром ровно на размер этой суммы, мол товар на возврат. В программе делаю накладную на возврат и при этом создаётся проводка Дт76.2 Кт 41.1. А как дальше поступить. Какой проводкой или документом нужно скредитовать сч.76.2.
P.S. Когда ввожу данную накладную на возврат, то при этом нужно вводить на основании сч/ф на возврат? Но в любом случае, даже если ввести сч/ф, сумма эта почему-то не перекрывается. В акте сверки эта сумма отражается не по сч.60.1 (как минусовая), а по сч.76.2. Как сделать, чтобы акт грамотно формировался? Подскажите пожалуйста, а то я совсем запуталась. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Или может можно сделать такую проводку Дт76.2 Кт41.1 - возвращенный товар.
Дт60.1 Кт.76.2? - получилось бы, что этот товар вернулся обратно поставщику. Или я мудрю чего. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо sous. А акт в 1С где можно найти, я плоховато пока в программе ориентирусь.
Да, и вот ещё, после совершения проводок Дт76.2 Кт41.4 и Дт60.1 Кт76.2, у меня НДС красным стала писаться, а сумма без НДС повисла как задолженность перед этим поставщиком. После долгого и упорного поиска вариантов решения этой проблемы в 1С, пришлось ввести операции по НДС вручную: Дт76.2 Кт41.4 - возврат Дт60.1 Кт76.2 - сумма без НДС (эти проводки сделаны с помощью документов) Дт19.3 Кт76.2 - сумма НДС Дт60.1 Кт19.3 - сумма НДС (эти введены вручную) Этот вариант помог, но я не уверена, правильно ли это? Заранее благодарна за помощь. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 11:08 |