Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Наша фирма находится на УСН (6%) + ЕНВД. Зарегистрированы в июне этого года. Деятельность вели только в последнем квартале. За 2-3 квартал сдавали нулевые по УСН, т.к. тогда еще не знали что деятельности на вмененке (монтаж стеклопакетов). В октябре началась деятельность, которая попадает под вмененку. Теперь впереди годовая отчетность УСН + ЕНВД. В основном вроде разобралась, что куда сдавать, но хотела все же уточнить у уважаемых бухгалтеров некоторые неточности, чтобы ничего не пропустить по незнанию
![]() Итак: 1) в налоговую: - нал. декларация по УСН (в нашем случае нулевая, налог не платим) - нал. декларация по ЕНВД (платим налог, бытовые услуги, 2 рабочих, база 7500руб., вычитаем взносы в ПФР, но не более 50%) - книга учета доходов и расходов (общая для УСН и ЕНВД или отдельно нужно???) - 2 НДФЛ на сотрудников - среднеспис численность - декларация по пенс. взносам - баланс (ф. 1) - отчет о приб. и убытках (ф.2) 2) в ФСС - годовую 4-ФСС - заявление о подтврежден. осн.вида эк. деят-ти+ справка 3) в ПФР - ИС (АДВ-11, CЗВ - 4-4, АДВ -6-1, Поясн.записка, список застрах, информац. письмо) - сведения о начислен. заработке Фухххх, вроде все перечислила ![]() P.S. И еще один вопросик волнует - задам в этой же темке, хотя он немного не по "темке" ![]() В 1С сделала предварительный баланс годовой (уже не будет никакой деятельности просто за оставшиеся дни) - и хотя по оборотно-сальдовой ведомости счет 70 у меня закрыт на конец года - в балансе выводит - в краткосрочной задолженности - задолженность перед персоналом...почему не пойму ![]() ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]() Цитата:
За год все пять форм сдаются вроде бы. Это по кварталам только первая и вторая форма.
__________________
Жизнь прекрасна! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
![]()
т.к. у нас ЕНВД+УСН - то нам вроде нужно только ф.1 и ф.2. (для других и данных то нет никаких). А насчет книги учета точно только по УСН?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
точно.
у нас тоже УСНО и ЕНВД, но сдаем за год мы все пять форм.
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]()
Сдавать вам нужно только Ф.1 и Ф.2.
Цитата:
Вот здесь подробнее: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=20030
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]() Цитата:
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
![]()
Копейка, огромное спасибо за ссылку. Зарплату за декабрь еще не начисляла (делаю обычно 30-31 числа) и когда в данный момент делаю оборотку в 1с - 70-й счет не имеет остатка. Может 1С автоматически уже начислило ЗП за декабрь? хотя вряд ли...
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
![]()
А какой может быть остаток, если зарплату за ноябрь вы уже выдали, а за декабрь еще не начислили. Кредитовое сальдо по сч 70 - это начисленная, но не выданная заработная плата.
__________________
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
![]()
Я знаю, но почему тогда в балансе (пробный сделала в 1С и автоматически заполнила) выводит в краткосрочной задолженности - задолженность перед персоналом?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
![]()
Это нормально. Вы же начисляете зп последним числом месяца, а выдача в первых числах следующего месяца. Вот сальдо и образовывается.
__________________
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
Эх, мы тоже, но сдаем все 5, возможно, потому что мы - ОАО.
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
![]()
Заполняю бланк 4-ФСС и тут возник опять вопрос
![]() Деятельность начали только в ноябре, то бишь в этом году ЗП начисляли и выплачивали только за ноябрь, за декабрь еще нет. В отчете за год - учитывается декабрьская предполагаемая ЗП и отчисления в ФСС за декабрь или нет? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
![]()
Innoch, то есть где идет разбивка по месяцам в указании ЗП и отчислений, у меня будут данные только за ноябрь получается? (в октябре деятельность не вели а в декабре еще не начислили)???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]()
lo-lik, так вы начислите з/п за декабрь уже сейчас, да и всё.
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
![]()
Копейка, я думала об этом, просто не знаю правильно ли это. Можно ли так: начислить ЗП сейчас, просчитать отчисления за декабрь. И получается что сумму декабрьских отчислений указать в задолженности. Правильно так или нет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
lo-lik, нет... только если в декабре вообще зарплаты не будет - ставьте ноль. А если будут начисления - то только после начислений можно сделать 4-ФСС.
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
да, так можно.
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Годовая отчетность в бюджете | ZHMOT | Бюджетный учет | 24 | 09.11.2011 20:31 |
Формы № 3,4,5 - годовая отчетность | MarinaT | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.03.2008 00:20 |
Годовая отчетность УСНО 6% | Blondinka | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 11.02.2008 22:26 |
Годовая отчетность - что заполнять? | Перелетный_ангел | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 22.01.2008 09:45 |
Годовая отчетность. | bankirsha | Делимся опытом | 4 | 14.03.2007 22:32 |