Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Бухгалтер
|
![]()
Добрый день!!!!!!!!!!!!
У нашей фирмы в 3 кв был "входной" НДС, но реализации не было и, соответственно, применить вычет мы по нему не могли( Согласно письму Минфина России от 02,09,08г №07-05-06/191, налоговый вычет мы можем заявить в этом периоде.Реализация была, но небольшая. Но как это должно выглядеть? Ведь если я учту тот НДС в этом периоде, то у меня будет НДС к возмешению. И мне нужно будет пройти проверку. Для неё необходимо предоставить уйма документов, в том числе книги покупок за проверяемый период. НО... ведь НДС попал в книгу покупок за прошлый период!? Как быть! Помогите пож-ста, может я что-нибудь путаю или не до понимаю? ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() Мы в 3 кв машину покупали, НДС только по ней. И в 3 кв реализации не было. Машина куплена в 3 кв и НДС попадает в кн покупок за 3 кв. Как переделать? Что! А проводики какие должны быть? ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор форума
|
![]()
если по декларации 3 квартала сумма ндс к зачету равна нулю, то и книга покупок за 3 квартал будет нулевой. Если в 3 квартале вы делали проводку Д68.2 К19, то 01/10/08 вам надо сделать эту же проводку со знаком минус, т.е. сторно, и оформить бух. справку.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Если вы заполнили книгу покупок, то как тогда получилось, что в декларации по НДС у вас "ноль"
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Бухгалтер
|
![]()
Так в прошлом квартале не захотела показывать НДС к возмещению, ведь реализации никакой не было(( И не провела книгу покупак. Так наверно нельзя былло делать?
![]() А теперь вот мучаюсь, незнаю как быть ![]() ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Бухгалтер
|
![]()
Надо было оставить( Но... что сделано, то сделано
![]() Цитата:
И почему 01/10/08 Это на баланс за 3кв не повлияет? ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Вам и предложили это сделать 01/10/2008г., что бы это не повлияло на баланс за 9 мес.
В журнале операций- находите свою операцию Дт 68 Кт 19 и сторнируете ее 01/10/2008г. Уже точно не помню, но эта проводка у вас должна повториться красным цветом........Может, кто даст, более квалифицированный ответ.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() Но НДС до сих пор показывается в книге покупок за 3 кв ![]() ![]() Что не так!? ![]() Насчёт баланса наверно чего то напутано ![]() В балансе за 9 месяцев идёт сумма НДС на конец периода, а в годовом - на начало периода 0, а эта сумма наконец ![]() Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!! У меня ошибка в балансе за прошлый период? ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор форума
|
![]()
она там так и будет показываться, т.к. в том периоде вы ошибочно приняли в зачет сумму НДС. Ну не распечатывайте вы эту книгу покупок за третий квартал, и считайте, что ее у вас нет, т.к. в декларации у вас к зачету 0.
Что вас в балансе смущает? Да, если вы сдали нулевку по НДС, то в балансе за 9 мес.у вас ошибка. Уточненные балансы налоговая не принимает, все исправляете текущим периодом. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() На работе главбух частенько сдаёт, так как с програмой проблемы и постоянно что то слетает и я в прошлый период сдавала уточнённый за 2кв. А если исправления текущим периодом, то это как оформляется?Просто сдаю баланс какой есть и пояснительную записку?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | ||
Бухгалтер
|
![]()
Главан , Спасибо!!!!!
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
И ещё вопросик ![]() Если я хочу чтоб нам возместили НДС, то что мне делать? Заявление писать в налоговой?В какие сроки?
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Модератор форума
|
![]() Цитата:
Хотите, чтобы возместили налог - сдавайте декларацию к возмещению. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Перед тем, как налоговая соберется возмещать вам НДС, она сначала будет проводить камеральную проверку в течение трех месяцев с даты получения декларации по НДС. Конечно проверка все равно будет в течение трех лет рано или поздно, но тут надо подготовиться основательно к различным вопросам и придиркам налоговых инспекторов. Все документы должны быть оформлены согласно требованиям действующего законодательства.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Бухгалтер
|
![]()
Про про проверку я в курсе
![]() У нас на предприятии где я работаю налоговая решила провести камеральную по 4кв 2007г, поэтому перечень необходимых им документов мне известен. Меня интересует вопрос, надо ли помимо подачи декларации идти и писать заявление, чтобы они возместили НДС. Если надо, то в какие сроки с момента подачи декларации? Когда они мне выдадут требование о предоставлении документов?Сами? Или мне идти за ним и просить?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опять НДС и опять к возмещению... | A-lexa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 02.07.2008 11:03 |
опять ОС | OlMi | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 29.08.2007 14:50 |
Опять НДС | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 22 | 28.07.2007 16:13 |
Опять НДС | лили | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 19.07.2007 17:52 |
НДС - опять о нем | Larsen | Общая система налогообложения (ОСНО) | 22 | 03.05.2007 01:30 |