ООО деятельность не ведет Подскажите

[Anit]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста
ООО деятельность не ведется, платим за помещение муниципальную аренду и коммунальные расходы, в 3 квартале сделали ремонт. Платим НДС как агенты. Как быть с НДС по коммунальным расходам и ремонту к возмещению ставить или нет? Как оформить сумму потраченную на ремонт, можно как заем у физ лица (директора) и ставить ли ее на убытки?

[Julia2008]

Сообщение от Anit

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста
ООО деятельность не ведется, платим за помещение муниципальную аренду и коммунальные расходы, в 3 квартале сделали ремонт. Платим НДС как агенты. Как быть с НДС по коммунальным расходам и ремонту к возмещению ставить или нет? Как оформить сумму потраченную на ремонт, можно как заем у физ лица (директора) и ставить ли ее на убытки?

Если доходох вы еще не получали, то суммы НДС принять к зачету не можете. См. НК РФ.
Так же суммы расходов отнести на убытки тоже не можете.
Все расходы и НДС вы проводите как нужно по бух. учету. только при закрытии месяца относите их на 97 сч. на дох\расх. будующих периодов.
Сумму за ремонт можете оформить как займ у физ. лица. Только имейте ввиду если займ будет с процентами, то ваш директор должен будет сдать в ИФНС декларацию о дох. физ. лица с полученных процетов по форме НДФЛ - 3.

[Anit]

Спасибо большое