Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день!
Я делаю: Анализ показателей доходов "методом сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета" Анализ показывает: Выручка от реализации покупных товаров: По данным бухгалтерского учета: 0.00 По данным налогового учета: 6788927.68 Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: -6788927.68 Поясняет, что если в отчетном периоде осуществлялись расчеты с покупателями в условных денежных единицах, то выручка по данным бухгалтерского и налогового учета будет отличаться на величину суммовых разниц (за вычетом налогов, приходящихся на суммовые разницы). Так ведь не было никаких условных единиц... И почему по данным БУ показывает 0,00??? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Delphine, откройте любую проводку по реализации, у вас стоят бухгалтерские корреспонденции счетов? на 90 счете в оборотке суммы стоят выручки?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
![]() Д 90.2.1 / К 41.1 - отгружено со склада Д Н07.05 / К Н02.02.1 - отгружено со склада Д /К Н06.04 - Выручка от реализации Д 62.1 / К 90.1.1 - Выручка И суммы везде стоят... |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Delphine, Д 62.1 / К 90.1.1 - Выручка
1. Выбрана ли аналитика "Виды номенклатуры" к счету 90.1.1 2. Если выбрано, то проверьте в справочнике "Виды продукции (работ,услуг) по этой аналитике в графе "Тип номенклатуры" должно стоять "Товар". Я Вам писал в личку, почему не отвечаете. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
![]() Ужас какой.... так мне теперь весь товар по отгрузкам перепроводить???? работы на пол ночи.... А я не получала ничегошеньки ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 16.11.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 23
Спасибо: 1
|
![]()
Если сч-фактуру делаете на основании отгрузки, то войдите в счет-фактуру, войдите в основание (отгрузка), выберете эту отгрузку еще раз. счет-фактура перезаполнится на основании этой отгрузки. Тогда у вас будет в бухгалтерском учете НДС с минусом = налоговый учет
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
![]() ![]() Стоимость реализованных покупных товаров По данным бухгалтерского учета: 6439068.25 По данным налогового учета: 6109524.72 Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 329543.53 Если имелись разницы в стоимости товаров (см. показатель "Стоимость товаров"), то они могут быть причиной различия данных по рассматриваемому показателю. А на эту разницу могли повлиять транспортные расходы, отнесенные к прямым затратам? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
помогите пжст новичку!!!
я впервые делаю анализ бухучета и налогового учета. при анализе доходов у меня получается следующее: "по данным бухучета Товар 3727730 Всего реализовано покупных товаров 4396411 НДС с реализации товаров -668681 по данным налогового учета кредитовый оборот по счету Н06,04 3768484 разница -40754 " ВОПРОС: 1) т.е. для расчета налога на прибыль в расходы берется стоимость товаров без ндс? т.е. ндс с минусом- так и должно быть? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анализ состояния налогового учета | Fenechka | Программы: 1C 7.7 | 4 | 09.10.2008 21:13 |
Амортизация для налогового учета | ольга влад | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 14.04.2008 17:30 |
НДС для налогового учета | Дороти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 04.04.2008 13:57 |
ОСНО и Технологический анализ бух. учета. | angel_ | Программы: 1C 7.7 | 12 | 27.03.2008 08:49 |
Анализ финансового состояния предприятия | maria | Обучение | 1 | 20.11.2006 09:33 |