и снова с/ф на авансы....

[bona_]

с нового года еще ни один поставщик нам не принес, не передал, не отправил.... с/ф на авансы. Наши действия какие, обзванивать их и требовать выставления? Других вариантов нет? Получается, что все работают с нарушениями что-ли?

[AlexVX]

Я тоже не получал. И у меня никто не просил.

[Veselenochka]

Сообщение от bona_

с нового года еще ни один поставщик нам не принес, не передал, не отправил.... с/ф на авансы. Наши действия какие, обзванивать их и требовать выставления? Других вариантов нет? Получается, что все работают с нарушениями что-ли?

придется звонить и просить, я думаю первое время точно

[bona_]

позвонила в организацию, с которой у нас 1с/ф в месяц, но как раз подходит под эту статью... числа 15-го проплачиваем аванс, а в конце месяца они нам с/ф выставляют. Так они наотрез говорят, что в течении квартала выписывать и заморачиваться не будут. Лучше заплатим говорит штраф 5(10) тыс , а бумагооборот пладить не будем... Что тогда говорить о поставщиках , с которыми у нас в течении месяца по несколько счетов... Вот для нас заморочку придумали...атас!

[Veselenochka]

хм, с большим оборотом я бы тоже не стала выписывать с/ф на аванс, который закроется в конце периода...

[Irina25]

Вычет по НДС это все-таки право налогоплательщика. Нет счета-фактуры -нет и вычета по НДС. Тем более если реализация и аванс в одном периоде ,то это никак не повлияет на сумму налога.

[МЕЛАМОРИ.2009]

Сообщение от Irina25

Вычет по НДС это все-таки право налогоплательщика. Нет счета-фактуры -нет и вычета по НДС. Тем более если реализация и аванс в одном периоде ,то это никак не повлияет на сумму налога.

Вычет-то право, вот выставлять счета-фактуры на проплаченный аванс - это обязанность поставщика не позднее 5 дней.

[bona_]

попробывала оформить с/ф полученную на выплаченный аванс... согласно выписки завела с/ф полученную на аванс, а вот при формировании книги покупок она не подтягивается дважды как положено...Связалась с фирмой, которая нас обслуживает,оказалось, как говорят программисты -создатели 1С, что программа 1С не готова еще к этим изменениям и они будут думать...может еще кто сталкивался с этим? Так что не тяните до конца квартала, могут быть осложнения...

[Elf]

Давайте подождем до конца квартала, должны быть какие-то изменения.

[AlexVX]

Сообщение от МЕЛАМОРИ.2009

Вычет-то право, вот выставлять счета-фактуры на проплаченный аванс - это обязанность поставщика не позднее 5 дней.

Каждую обязанность следует оценивать по санкциям, которые предусмотрены за уклонение от нее.

[МЕЛАМОРИ.2009]

Сообщение от AlexVX

Каждую обязанность следует оценивать по санкциям, которые предусмотрены за уклонение от нее.

Согласна, но если есть обязанность, то санкции уже на подходе.

[Elf]

Сообщение от bona_

а вот при формировании книги покупок она не подтягивается дважды как положено...

А вы уверены, что она должна подтягиваться в книгу покупок дважды?

[bona_]

вообще система одинакова, что для с/ выданных, что для полученных, разница в том только, что выданные с/ф подтягиваются 2 раза в книге продаж и 1 раз в книге покупок, а полученные 2 раза в книге покупок и 1 раз в книге продаж.

[Veselenochka]

Сообщение от bona_

вообще система одинакова, что для с/ выданных, что для полученных, разница в том только, что выданные с/ф подтягиваются 2 раза в книге продаж и 1 раз в книге покупок, а полученные 2 раза в книге покупок и 1 раз в книге продаж.

почему 2 раза?

[bona_]

когда разбиралась с программистами, они сами затронули эту тему, что не подтягивается в книгу покупок дважды. Когда смотрела ссылки на эту тему, то на семенаре говорилось, что нужно вводить субсчет 19. для учета НДС с авансов .Т.о. получается, что по выданным с/ф на авансы учитывается НДС на 76ВА, а по полученным вводить субсчет на 19...

[bona_]

кто-нибудь с/ф полученные на аванс проводил у себя??? Я уже что-то во всем сомневаться начинаю....

[Veselenochka]

получили с/ф на аванс - книга покупок
получили с/ф на отгрузку - книга покупок
восстанавливаем ндс с аванса - книга продаж

вроде так.одна и та же с/ф не попадает никуда дважды...

[bona_]

так -то оно так, но вот почему у меня в книге покупок НДС 1 раз к вычету...???
классно, что порассуждали и кажется я поняла почему у меня не подтягивался НДС дважды в книге покупок...с/ф на аванс я сделала (сама себе выписываю т.к. 3 фирмы) на 70000 и 87000, а с/ф полученную на отгрузку на 157000. Вот мы и ищем в книге покупок дважды сумму 70000 и 87000, а они сидят в с/ф 157000. Елы-палы...пойду отдыхать...пока всем голову не заморочешь-не дойдет. Только интересо почему 1С -ники заморочились...ух...
Спасибо!!!!!!

[Veselenochka]

если я правильно понимаю и если авансы и отгрузка были в одном периоде то у вас должно быть в книге покупок с/ф авансовые на 70 000, 87 000, с/ф на отгрузку на 157000, и в книге продаж опять 70 000, 87 000

кто-нибудь объяснит зачем нам этот балаган? чтобы работалось веселее наверное

[bona_]

слова заканчиваются...когда понимаешь ,что нас настигло....