Как правильно сделать записи в КДиР при взаимозачете?

[МаринаЛ]

Здравствуйте!Я совсем запуталась.Если,допустим,в ноябре ИП предоставляет услуги фирме ООО на ОСНО по заготовке леса.Фирма в этом же месяце выделяет этому ИП запчасти,гсм,сдает в аренду трактора.
По окончании месяца,30 ноября,фирма выставляет счета-фактуры на эти запчасти,ГСМ,за аренду тракторов.Подписывается акт выполненных работ.
Затем,месяцем позже,пишется акт взаимозачета.
В книгу ДиР ,я понимаю,доход записывается в тот день,когда подписан акт взаимозачета.А вот какой датой мне провести расходы?И как правильно написать,если на запчасти ,ГСМ,аренду разные счета-фактуры?
Меня смущает то,что это все израсходовано в производство в ноябре,когда велись работы,а накладная и сч.-ф.от 30 ноября.И так каждый месяц.
Подскажите,пожалуйста,как все правильно оформить.

[kalina]

Сообщение от МаринаЛ

А вот какой датой мне провести расходы?И как правильно написать,если на запчасти ,ГСМ,аренду разные счета-фактуры?

да так и писать, дата взаимозачета и построчно все расходы, которые попали в этот взаимозачет.

[МаринаЛ]

Kalina,спасибо большое!А можно,если накладная от этой фирмы от 30ноября ,на ГСМ,а я в ведомостях на выдачу солярки и бензина рабочим пишу почти ежедневно,т.е. 2,3,5,10,12 и т.д. ноября?У меня не возникнут проблемы,что накладная выписана позже?

И отдельное спасибо Вам за ваши кулинарные рецепты!Я их читаю на ночь,вместо худ литературы,и такие потрясающие фотографии!Вчера готовила кашу по-монастырски,муж 2 тарелки уплел.

[kalina]

Сообщение от МаринаЛ

если накладная от этой фирмы от 30ноября ,на ГСМ

Это обычная практика, весь месяц выдача по заборному листу, а в конце месяца выписываются доки на весь отпущенный ГСМ. Проблемы не возникало. Но в КДиР вносите датой выписки документов, если, конечно, оплачено.

Спасибо!

[МаринаЛ]

Kalina!Спасибо огромное,все стало сразу понятно!Теперь успокоилась,надо делать,сроки поджимают.
А можно еще спросить,чтобы новую тему не открывать?Мы с 2009 на УСН 6%,можно уменьшить единый налог за 1 квартал на страховые взносы,заплаченные в январе за декабрь 2008 года?

[Innoch]

Сообщение от МаринаЛ

Мы с 2009 на УСН 6%,можно уменьшить единый налог за 1 квартал на страховые взносы,заплаченные в январе за декабрь 2008 года?

да, можно.

[МаринаЛ]

Innoch!Спасибо!!!!