ошибки за 2007г-отправлен налог на другой КБК. Как исправить?

[caitleen]

У меня только что всплыли ошибки аж за 2007 год. Вообщем в ноябре 2007 меня заменяли и отправили взносы по счету 69.02.1 не на тот КБК, точнее на КБК счета 68.01 в сумме 813 руб.Отчетность за 2007 давно уже была сдана.Закрытие месяца тем более сделано.Там в 1С стоял счет верный 69.02.1, поэтому долг этот так и не всплывал. Сейчас разбиралась с Пенсионным Фондом по долгу и вот он наконец всплыл.
Что теперь делать? как все это поменять и какие декларации переделать?

[Veselenochka]

у вас в начислении налогов ничего не меняется. поэтому декларации не надо сдавать. у вас просто по 1 налогу переплата, а по второму недоимка

[caitleen]

да так и есть.Мне получается надо теперь в платежном поручении за ноябрь переделать-ввести что было отправлено 68.01 и сделать заново Закрытие месяца? тогда считать правильно будет задолженность.

[Veselenochka]

нет, вам нужно текущей датой это все исправить. через бух справку сторнируйте оплату и отнесите ее на верный счет

[caitleen]

Сообщение от Veselenochka

нет, вам нужно текущей датой это все исправить. через бух справку сторнируйте оплату и отнесите ее на верный счет

подскажите как точнее это сделать в 1С:8.1.
бух.справки это ясно, а сторно ни разу не делала.

[Б_С_К]

Сообщение от caitleen

Сейчас разбиралась с Пенсионным Фондом по долгу и вот он наконец всплыл.

Странно что в Пенионном сразу это не увидели. У нас например при сдаче персонифицированного учета. Проверяется всё копейка в копейку. и если вдруг что то не идет, разбираемся сразу .

[kalina]

Сообщение от caitleen

подскажите как точнее это сделать в 1С:8.1.

К сожалению ничем помочь не могу, у меня другая программа. У меня значительно проще: при сторнировочной проводке я ставлю цифру с минусом.

[Главан]

Д69.02.1 К51 минус ваша сумма
Д68.01 К51 ваша сумма без минуса

[caitleen]

я сделала документ Корректировка записей регистров сегодняшней датой. Та платежка сторнировлась.Но дело в том,что эти данные же с сегодняшней даты действуют.А мне надо чтоб долг на начало года правильно определялся.

[Главан]

Если вы еще не сдали баланс за 1 квартал, то сделайте бух. справку от 01/01/09

[caitleen]

нет, я еще не сдала

в любом случае даже если делать январем.То у меня все равно не сходится с Пенсионным.
Они никак не хотят принимать форму АДВ-11 из-за этих расхождений. У меня совсем другие цифры же выходят.

[Veselenochka]

Сообщение от caitleen

нет, я еще не сдала

в любом случае даже если делать январем.То у меня все равно не сходится с Пенсионным.
Они никак не хотят принимать форму АДВ-11 из-за этих расхождений. У меня совсем другие цифры же выходят.

у вас вроде нестыковка по ПФ федеральному бюджету? причем тут отчетность персонифицированная?

[Главан]

в пенсионный сдайте, как надо (поправьте суммы вручную), а у себя в учете проводки сделайте 01 января.

[caitleen]

похоже остался один выход. переделать все закрытия месяца того года. сделать сторно тем годом. какой ужас.

[caitleen]

да я уже так и подумала. Спасибо!

[Главан]

Сообщение от caitleen

похоже остался один выход. переделать все закрытия месяца того года. сделать сторно тем годом. какой ужас.

Вы меня не так поняли!
Не делают исправления в закрытом периоде! Все бухгалтерские проводки по исправлению только в открытом периоде...

[caitleen]

да я правильно поняла. Конечно в открытом периоде сделаю.