Ошибка при расчете стоимости талонов на питание

[Ann_S]

Мы выдаем сотрудникам талоны на питание. У нас заключен договор со
столовой, ежемесячно нам присылают отчет сколько талонов израсходовано и
на какую сумму, мы в свою очередь стоимости талона/0,87 затем удерживаем
НДФЛ и по идеи все должно закрыться, но у нас не верно рассчитана
стоимость талона из-за этого по итогу 2008 года возникла разница в сумме 23
000 руб. в нашу пользу.С данной переначисленной суммы (в натуральном выражении) мы начислили ЕСН,
ПФР, страх ФСС и удержали НДФЛ. Как правильно это все откорректировать Подскакажите пожалуйста как отразить в
учете данную разницу ???? Как заполнить декларацию по прибыли? Все это произошло в 2008 году.

[sous]

сосчитайте правильную сумму по талонам, пересчитайте налоги, сделайте уточненки, напишите справку бухгалтерии, ошибки исправите через счет 91,2 ручными проводками -доходы расходы прошлых периодов,

по НДФЛ суммы попали в сведения о доходах?

[Ann_S]

Да попали, как правильно теперь это исправить?

[sous]

Сообщение от Ann_S

Да попали, как правильно теперь это исправить

сдать исправленные