Заполнение расчета ФСС для возмещения декретных!

[ЮлияНБ]

1) Подскажите код по КНД "расчетной ведомости в ФСС" которая сдается ежемесячно! Т.к. мы отчеты сдаем раз в квартал, а на возмещение нужна промежуточная, т.е. за 5 месяцев (буду сдавать до 15 июня).
Запоняю в налогоплатильщике.

2) При заполнении промежуточной отчетности нарастающим итогом указывается налогооблагаемая база только за 4 + 5 месяцев или же только за 5 (если я планирую сдать отчет в июне)?

3) Проверьте, пожалуйста меня по строкам отчетности:
а) разд.1 стр. 1 и 2 "среднесписочная численность раб"
(т.к. я числюсь в декрете с 14.04., а всего в ООО 2 человека)
стр. 1 - будет 1 чел., стр. 2 - не заполняется?
(РАНЕЕ срт. 1 - 2 чел, стр. 2 - 1чел)
стр 3 (налогооблагаемая база) - 10 841
(т.к. 1 сотрудник апрель и май по 4 500 р. = 9000,00, а я работала только 9 дней в апереле, т.е. з/п 1841 р., следовательно, 10 841)?
б) таблица №3
стр.3 - 18 986,3 (не надо ли округлять в отчетности копейки)?
срт. 15 - 374,62
Итого стр. 17 - 19 361,423
в) раздел №3
т.к. мы забыли уплатить ФСС в НС и ПЗ за март (сумма 18 р.)
то я пишу в табл. 10 стр. 11 - 1 п/п
(т.к. за 4 и 5 месяц нужно указать 2 п/п, но исходя из того, что за март не было п/п, а те не уплаченные 18 р. оплатили в следующем месяце в 1 п/п) - 31 р.
9000х0,2%=18 р. (март)
4500+1841=6341х0,2%=12,68 или 13 р.
13 р. + 18 р. = 31 рубль.

Проверьте, кто может!!!!!

[Азиза]

1. ЮлияНБ, какое КНД? Ведомость такая же как и за квартал, только период укажите другой;
2. копейки не округляются;
3. я думаю, при расчете среднесписочная у вас все равно получится равная двум после округления.

[ЮлияНБ]

Азиза, привет! Т.е. не заморачиваясь делать так как и раньше по кол-ву человек? )))
А по заполнению не подскажешЬ? Все я там указала?
Заранее спасибо!

[ЮлияНБ]

Сообщение от Азиза

Азиза

сменила фотку?))))
У меня теперь такой вопрос. Налоговые базы для расчетной ведомости подсчитала. Как мне в 1С 7.7 отразит выплату этих декретных. Хочу там провести, а потом через регламентные сформировать Расчетную ФСС за 5 месяцев. Через банк? Выписка - получение нал. - Дт50.1 Кт51 - потом выплата из кассы - Дт.51 Кт. 71.1 (???), достаточно ли РКО по кассе для выплаты декретных? Или на какой-то иной счет относить надо? И еще в Расчетной ведомости автоматически сумма декретных должна выгружаться или вручную вносить?

[osovch]

Сообщение от ЮлияНБ

стр 3 (налогооблагаемая база) - 10 841

Налогооблагаемая база рассчитывается нарастающим итогом. Авообще вот ссылка на ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ ПО СРЕДСТВАМ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФОРМА 4-ФСС РФ), УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 22.12.2004 N 111
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=86958
там все подробненько расписано.

[evgeniya_z]

Люди у меня такая ситуация: я И/П заключила трудовой договор с работником пришла в фсс ставить на учёт, а мне говорят что нет в база данных меня т.е налоговая ещё не переправила. Сказали делать запрос в налоговую и на это уйдет минимум месяц (так показывает наша практика) и естественно выходят 10 дней постановки на учёт и мне сказали что я буду платить 10 тыс штрафа так как они не могут меня зарегистрировать пока налоговая неотправит данные... вот что мне делать я же сдесь не виновата сроки все соблюла.. Правомерны ли их действия? подскажите может что ещё можно предпринять? Заранее спасибо!

[ЮлияНБ]

Форму я знаю, спасибо. Сдавала не раз, вот только декретные еще не разу не возмещала из ФСС. Да, точно нарастающим, следовательно за 5 месяцев налогооблагаемая база будет. В строке где указывается сумма дектреных я хочу поставить вручную, т.к. пока не знаю как провести эти декретные в 1С.
Вот еще в чем вопрос: как в 1С показать выплату и начисление декретных????

[ЮлияНБ]

Думаю оптимальный вариант написать письмо официальное в ФНС с просьбой предоставить сведения о вашей постановке на учет в ФСС № такой то. Письмо в 2-х экз. отнести в ФНС и чтоб на вашем экземпляре они поставили отметку кто принял и когда!!!! А в ФСС отчислять тем временем соц.налоги (название и реквизиты так же можно у них запросить). Если ФСС и пришлют вам уведомление о санкциях, вы можете им в ответ хотя бы предоставить ваш официальный запрос в ФНС от определенной даты, а то что эта самая ФНС предоставила сведения через 1 месяц или еще более затянула, пусть они между собой разбираются. Да к тому же вы исправно платили соц.налоги (пусть еше и ИП вашего там не числится, даже если и висят деньги (за месяц это не большие деньги) ) ФСС хотя бы здесь на вас наехать не смогут - платили исправно!