ошибочно перечислен авансовый платеж, как отразить возврат?

[Ririll]

день добрый. подскажите пож-та, мне 19.05 перечислен платеж от контрагента, с кот. есть договор, но действие счета истекло еще два месяца назад...у них просто бух-я ошиблась, в общем письмо нам написали, что ошибочно перечислили. Я выставил счф на аванс 19.05, а сегодня вернул им деньги....НДС с аванса встал к уплате, каким документом или проводками правильно сторнировать?

[Марго 82]

сначала получается НДС с авнса, а потом при возврате она пойдет в зачет (когда будете формировать книгу покупок и продаж)
а вы на основании письма делаете им возврат как ошибочно перечисленную сумму, в платежке указыв НДС.
51 62 100 ПРИШЛИ ДЕНЬГИ
62 51 100 ВОЗВРАТ денег, как ошибочно перечисленные

[Ririll]

а это точно что счет-фактуру не нужно было выставлять?

[Марго 82]

платежку на перечисление делатеете не оплата поставщику, а выбираете как возврат денежных средств покупателю

[Марго 82]

Сообщение от Ririll

а это точно что счет-фактуру не нужно было выставлять?

не не извиняюсь, сначала не так поняла (правку своего сообщения позже сделала)
Это если б совсем у вас с ними не было отношений то да возможно не офрмлять, т.е. доказать налоговикам что это был не авансовый платеж
а если у вас все-таки есть с ними договор, то лучше конечно выписать, а потом все-равно у вас пойдет в зачет (т.е. весь НДС в одном месяце)

[Ririll]

Марго, спасибо большое за разъяснение

[Марго 82]

Сообщение от Марго 82

выбираете как возврат денежных средств покупателю

при формировании книги-покупок и книги-продаж 1С вам сама все поставит туда