Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Помогите разобраться в ситуации. Я в фирме только считаю квартальную отчетность и соответственно годовую (все на дому, в своей программе). Все первичные доки приносит директор. И вот в папке за 2 квартал 09г., я обнаруживаю выставленный ими последний акт и с/ф от 31.12.08 на 311000тыс. Я конечно же в шоке, но исправлять положение надо, так как оплата от контрагента прошла недавно. У меня вопрос: как нужно внести исправления в годовой баланс за 2008 год-просто добавить реализацию,с\ф выданный от 31.12 и соответственно подать уточненки и по НДС и по прибыли за 2008 (доплатить налог НДС, прибыль и пени соответственно) или как то можно внести доплистом в книгу продаж сегодняшней датой?И самое нехорошее, при сдачи уточненки надо приложить письмо с объяснением, а что мне там обяснить,работы выполнили, с\ф выставили, но вот забыли в программу внести...ну бред какой-то!!!Очень надеюсь, на ответ.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
|
![]()
А вы можете придумать подрядчика, который сделал для вас ту работу?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
В принципе можем, только что это даст?
У меня на руках акт сверки с заказчиком, где у них все проведено и отражено, что мы им выставили КС2,КС3 и с/ф 31.12 за выполненные строительно-монтажные работы. Работы то действительно выполнены, только у меня документы на руках только сейчас оказались, и за год я их в выручку не включила соответсвенно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
|
![]()
Вы ведь могли ошибочно не учесть не только выручку с НДС по этому акту, но и затраты с НДС на подрядчиков, выполнивших эти работы. Тогда уточненка будет по налогу на прибыль и НДС, но на небольшие суммы к доплате и пени. Объяснять ничего не надо ("в связи с самостоятельным обнаружением ошибки в ...").
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
AlexVX, спасибо большое, так и поступлю,...подрядчиков найдем, а это ничего, что мы подрядчикам заплатим лишь спустя полгода?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
И еще внести все проводки в 2008г. (в 1С: и выполнение работ и выданные с\ф, а так же оказание услуг стор. организаций), пересчитать и подать уточненки? т.е никаких доплистов в книге продаж и покупок не делать?
Последний раз редактировалось Ната74; 23.06.2009 в 23:02. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
|
![]()
Задержка платежа - это проблемы подрядчиков. Налоговую интересовать не будет.
Как вы учтете забытый с/ф - неважно. Главное - вы ошиблись в отчете и корректируете его. Я бы не заморачивался с доплистами. По-моему, они нужны только в случае рукописного ведения книг покупок/продаж. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
|
![]()
Потому, Putnik1981, что при наличии компьютерной бухгалтерии мы можем перемещаться во времени совершенно свободно. А ошибка будет состоять не в неправильном бухучете, а в неверном заполнении декларации по НДС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]()
AlexVX, хорошо , а на основании чего вы внесете изменения в Налоговую декларацию? может я ошибаюсь но наверно на основании доп листа
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
|
![]()
Putnik1981, на основании выявленных расхождений декларации с данными бухучета.
Типа, составляя декларацию, у меня дрогнула рука или невовремя коллеги отвлекли на чаепитие и я вписал в декларацию неверные данные. Я могу таких причин еще много придумать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]()
все верно ,дрогнула у вас рука,так вот,в доп листе вы обязаны анулировать тот докукумент при обработке которого у вас дрогнула рука и провести его исправленный вариант
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
Я все же поступлю, как написал AlexVX |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
можето вы и правы,я просто работаю не в 1с а в другой программе,там периоды закрываются четко и уже никак не влезть ,если корректируется НДС то строго на основании доплиста,и без него никак счет фактура не уйдет из книги или не попадет туда |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
|
![]()
Наверное, вы не поняли. В бухучете у меня все правильно, все с/ф учтены, книга покупок составлена верно. Моя ошибка заключается в неверном заполнении декларации, ну не в те клеточки смотрел. И рука дрожала не при оприходовании с/ф, а при составлении отчетности - это уже не бухучет.
Давайте по-другому. По завершении квартала я убедился, что все с/ф и акты проведены, можно приступать к составлению отчетов. Эти отчеты не порождают проводок, это просто бумажки. И эти бумажки я составил после вчерашнего, ну и накосячил. А теперь опохмелился и переписал их правильно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]()
AlexVX, ну вот вконкретно в этом случае как это будет сделано? если данная счет фактура как я понял 1)не была проведена 2)не была занесена в книгу продаж
и разве у вас декларация формируется не на основании данных ваших книг то бишь автоматически? |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Модератор
|
![]() Цитата:
Способ формирования отчетности на основе данных бухучета не регламентирован. Даже если вы используете автоматизированный способ 1С у вас остается возможность ручной коррекции. Вы можете использовать Эксель или счеты - это ваше дело. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Sergej, нет, они не хотят сдавать уточненки и платеж уже прошел с ссылкой на акты 2008 г.
Последний раз редактировалось Ната74; 25.06.2009 в 17:46. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как исправить налоговую декларацию за 2008 г? Срочно!!!!! | Лариса969 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 22.04.2009 19:16 |
Подскажите, пожалуйста, как лучше исправить баланс? | Cdtnrf | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 14.04.2009 12:40 |
Забыли!!! | Феникс | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 01.08.2007 10:35 |
Как вернуть ошибочно выданную з/пл? | Nade | Зарплата и кадры | 7 | 12.11.2006 00:29 |