Счет-фактура на аванс

[NastyaV]

Обрисую ситуацию в целом: от покупателя было получено в апреле - 100 000, в мае - 200 000, на эти суммы были выписаны счета-фактуры на аванс. За апрель был выписан счет-фактура на сумму 64706,25 (на фактически израсходованную за апрель сумму, остаток перенесся на май). Теперь нужно сделать счет-фактуру на сумму 235293,75 и все, сумма предоплаты полностью закроется. Но что делать со счетами-фактурами на аванс, которые были выписаны ранее? Куда их девать? Исключить из книги покупок? У меня просто мозг закипает(( Ничего не понимаю с этими авансами(((

[Veselenochka]

счета фактуры на аванс попадают в книгу продаж.
после раелизации на основании авансовых счетов-фактур делаются записи книги покупок, таким образом вы принимаете ндс начисленный к оплате с аванса к зачету, т.е. по итогам периода если аванс=отгрузке у вас получается ндс к уплате с отгрузке, а авансовый закрывается в ноль..

бррр, понятно написала?

[NastyaV]

Veselenochka, Чота не очень)) То есть счета-фактуры на аванс я включаю в книгу продаж и по ним беру НДС к зачету. А зачем их в книгу покупок? Ничего не понимаю(( А куда мне девать счета-фактуры на реально истраченные средства? Ведь если я их тоже включу в книгу продаж, то будет задвоение?
Может вы мне прям как пятилетнему ребенку объясните?))

[NastyaV]

Veselenochka, И какие действия нужно проделать в 1С, чтобы все нормально закрылось

[Бухгалтерша]

1. Когда поступил аванс, то на основании выписки делаете счет-фактура выданный. Эти документом у вас и сформируется НДС к начислению. Д 76АВ К 68.2
2. Когда вы сделаете отгрузку, то НДС с авансов у вас сторнируется, но не на всю сумму аванса, а только на сумму НДС по отгрузке
3.Проведите операцию "Формирование книги покупок" и "Формирование кгиги продаж".
4. Сформируйте анализ счета 68.2 и сравните с книгой продаж и книгой покупок.


И мой совет, не просто документы формируйте, а смотрите какие проводки формируются документом.

[наида]

Сообщение от NastyaV

Может вы мне прям как пятилетнему ребенку объясните?))

1) Получен аванс 100000 в т.ч НДС 15254,24, Д 76АВ К 68.02 15254,24 , отражен НДС к начислению в книге продаж
2) Реализация на 64706,25 , вт.ч. НДС 9870,44 , Д 90 К 68.02 , отражен НДС к начислению в книге продаж 9870,44
3) Книга покупок, отражен НДС к вычету с авансов Д 68.02 К 76АВ 9870,44
и так же апрель...

[NastyaV]

наида, От, супер! Спасибо огромное)

[NastyaV]

Бухгалтерша, Спасибо!!

[наида]

Сообщение от NastyaV

наида, От, супер! Спасибо огромное)

пожалуйста

[Kerry]

У нас ситуация обратная.
Мы платим за аренду офиса авансом. Заплатили в мае за июнь- нам выдали с\ф. Я её занесла в мае как "с\ф полученный". Потом нам в конце июня выдали ещё одну с\ф на эту же сумму и акт.
Что с ними делать, подскажите?..

[наида]

Сообщение от Kerry

Что с ними делать, подскажите?..

зарегистрировать ранее полученый и принятый к вычету авансовый счет -фактуру в книге продаж..., а "нормальную" счет-фактуру в книге покупок...и все...по кварталу закроетесь...
я видела вы в другой ветке спрашивали как это в программе реализовать,честно говоря в 8.1 я не нашла способа,а у вас как успехи ??

[Kerry]

у меня 1с 7.7. Я вообщем так и сделала. Просто я сначала не поняла, как зарегистрировать полученную с\ф в книге продаж, потом прочитала, что надо вручную её вбивать...
А можно так сделать - вообще убрать с\ф на аванс и ввести только обычную в конце месяца, чтобы не гонять суммы из покупок, продаж...? У меня за квартал всё закрылось так...

[Марго 82]

мы не заносим авансовые счета-фактуры в книгу покупок.
А вот если нам поставщик ее дает, куда ее надо подшивать?

[наида]

Сообщение от Kerry

А можно так сделать - вообще убрать с\ф на аванс и ввести только обычную в конце месяца, чтобы не гонять суммы из покупок, продаж...? У меня за квартал всё закрылось так...

по поводу законности не знаю, но , сами мы их не регистрировали...какой смысл, если вычет я заявляю по кварталу,а авансовые счета-фактуры перекрываются внутри квартала, зачем их гонять туды-сюды...

Сообщение от Марго 82

А вот если нам поставщик ее дает, куда ее надо подшивать?

мы папочку отдельную завели, туды и складываем пока...так как тож не регистрируем такие счета...

[Марго 82]

Сообщение от наида

мы папочку отдельную завели

и получается они и не попадают в журнал полученных счетов-фактур, правильно?
просто складывать их отдельно)

[наида]

Сообщение от Марго 82

и получается они и не попадают в журнал полученных счетов-фактур, правильно?
просто складывать их отдельно)

Марго,я не рекомендую этот способ))но мы по крайнем мере делаем так...

[Марго 82]

наида,

Сообщение от наида

я не рекомендую этот способ))но мы по крайнем мере делаем так...

АГА я поняла спасибо

[Аланда]

Нет ничего крамольного или незаконного,если вы не примете НДС к вычету по полученному счету-фактуре на проплаченный аванс, это ваше право, а не обязанность.Тем более, что существуют определенные условия, когда это можно сделать ( наличие договора с условием о предоплате).

[наида]

Сообщение от Аланда

Нет ничего крамольного или незаконного,если вы не примете НДС к вычету по полученному счету-фактуре на проплаченный аванс, это ваше право, а не обязанность.Тем более, что существуют определенные условия, когда это можно сделать ( наличие договора с условием о предоплате).

))это радует)) вы меня успокоили))спасибо))