Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.12.2006
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
строка 190= прибыль отчетного года т.е. 99/84 строка 150= нач. налог на прибыль 99/68 чему должна равняться строка 140 ? 190-150???????? или строка 050+060-070+080+090-100+120-130 отчета о приб. и уб. они у меня не идут на сумму штрафов которые стояли на 99 может ли такое быть и в какую строку мне отнести эту разницу? или так должно быть не могу понять. ПОМОГИТЕ П О Ж А Л У Й С Т А!!!!!!!!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.12.2006
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
![]()
мы МП. ПБУ 18/02 не применяем.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Все что не учитывается в налоговом учете, будет разниться с бухгалтерским.
У Вас на 99 счете есть суммы пени, которые не учитываются в налоговом учете. Поэтому Ф2 с декларацией по налогу на прибыль будут разнится на сумму пени.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.12.2006
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
![]()
нет, я сейчас говорю только о форме 2
вот данные: строка 010 8414 020 (7926) 029 488 050 488 070 (124) 100 (185) 140 ??? 179 или 164 ???? 150 (69) 190 95 15 т это как раз сумма пеней которые стояли на 99 , может быть их нужно включить в строку 100?? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
В отчете о прибылях и убытках итоговая сумма по стр. 190 должна совпадать с итоговой цифрой по счету 84.
Сумма пени должна стоять по стр.180 "Налог на прибыль и иные аналогичные платежи". А пени какие? За нарушение налогового законодательства?
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.12.2006
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
![]()
пени и штрафы за нарушение налогов. законодат. + корректировка по актам сверки с налоговой. значит 180 дополнительная строка предусмотрена для тех хвостов которые не относятся к суммам закрываемым по 90,91 счетам, пришедшие с др. сч.?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
так они же на 99.1 счете и никак не относятся к счету 90, 91
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.12.2006
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
![]()
тогда я не понимаю, это просто совпадение что
после подсчета строк 050+060-070+080+090-100+120-130 = строка 140 а 190-150 не совподает со строкой 140 как раз на эту разницу пеней и штрафов |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Подождите с финансовым результатом чуточку.
Какими проводками и какой операцией начисляете пени?
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
У меня получилось так:
Стр. Наименование строки: Сумма 010 Выручка 8414 020 Себестоимость... (7926) 029 Валовая прибыль 488 050 Прибыль от продаж 488 070 % к уплате (124) 100 Прочие расходы (185) 140 Прибыль до налогообложения 179 150 Текущий налог на прибыль (69) 180 Пени, штрафы и иные аналогичные платежи за нарушение налогового законодательства (15) 190 Чистая прибыль 95 Наименование стр.180 может быть придумано Вами, т.к. Ф2 носит рекомендательный характер.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аренда. Форма НДФЛ | Валентина-в | Расчеты наличными | 8 | 18.10.2007 06:14 |
форма №2 для ООО на ЕНВД | Незнайка* | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 06.03.2007 19:15 |
Форма-4 ФСС в Excel | Катрин | Отчетность в примерах и картинках | 0 | 14.12.2006 17:14 |
Форма счет-фактуры | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 12.10.2006 05:53 |
форма ос-1 в 1с | virgin | Программы: 1C 7.7 | 1 | 04.08.2006 10:09 |