Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Опытные бухгалтера, подскажите! Выявили ошибку в 1 квартале по НДС, не учли НДС с предоплаты. Работы сдали в начале текущего квартала. Нужно ли сдавать уточненную декларацию, и платить налог и пени, если он скорректируется в этом квартале? Помогите разобраться
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
То есть, я сдаю уточненную декларацию по НДС за 1 кв, доплачиваю налог. Пени мне посчитают, как я поняла 1/300 ставки за каждый день от суммы доплаты? И во 2 квартале эта сумма пойдет к уменьшению налога?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 | |
Заблокирован
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
дир, просто дир
|
![]()
Да. Лучше сами расчитайте и перечислите одновременно с суммой НДС и после этого подавайте уточнёнку с приложением копий платёжек на саму сумму НДСа и на пени.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
vsv-boss, спасибо за ответ, но еще раз переспрошу: пени считаю как 1/300 за каждый день просрочки от суммы ДОПЛАТЫ? во 2 квартале эта сумма пойдет к уменьшению? за 2 квартал я сдала декларацию без учета этого аванса, то есть и за 2 квартал у меня будет уточненка? и обязательно ли будет у меня проверка, по поводу этой ситуации?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
дир, просто дир
|
![]()
Да.
А я знаю, что ваша декларация вам покажет...? Цитата:
Камералка будет всегда, когда подаётся уточнёнка.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
vsv-boss, за 2 квартал НДС к уплате, даже с учетом этой суммы. Но декларацию по НДС за 2 квартал я подала не учитывая этой суммы, то есть не уменьшила НДС на сумму с аванса, оплаченного в 1 квартале. Значит сейчас я доплачиваю налог и пени за 1 кв, подаю уточненную декларацию за 1 квартал и подаю уточненную декларацию за 2 квартал, верно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Заблокирован
|
![]()
anna14033, вам Irina25, все объяснила
1. Сейчас доплачиваете НДС за 1 кв. и пеню 2. Подаете уточненную декларацию за 1 кв. 3. Доначисление в бухгалтерском учете делаете в текущем периоде (во 2-м если еще не сдали отчетность или 3-м квартале) |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС с аванса | zayz | НДС | 15 | 06.07.2009 16:06 |
НДС с аванса | Манюньчик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 08.04.2009 21:24 |
НДС с аванса 76.АВ | Olesya81 | Программы: 1C 7.7 | 15 | 27.01.2009 08:40 |
НДС с аванса | Goncharova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 08.05.2008 11:34 |
НДС с аванса | MarinaT | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 28.09.2007 09:25 |