Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.05.2009
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась с этой декларацией. В 2009г. наша организация должна была уплачивать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, но из-за смены главбуха все забыли это посчитать и заплатили только по итогу 1 квартала, потом в июне пришло письмо из налоговой, в конце июня я уплатила сразу 3 ежемесячных авансовых платежа за 2 кваратал и сдала уточненку за 1 квартал с учетом "как бы заплаченных" авансовых платежей, в результате в разделе 1.1. у меня сумма налога к уменьшению, но после мне пришло требование из налоговой уплатить недоимку по авансам за 1 квартал. Я заплатила и теперь запуталась как мне все это учесть и отразить в декларации за 2 квартал. Платить ли налог по итогу 2 квартала или взять в зачет переплаты авансовых платежей за 1 квартал по требованию?????
Очень прошу помогите!!! в налоговой мне так и не дали вразумительного ответа |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
![]()
Когда заплатили авансы за 1 квартал фактически? Во втором?
Посмотрите свою сальдовку по сч. 68.4, если там переплата - ничего платить не нужно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.05.2009
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
А как в самой декларации указать? и платить ли авансовые за след квартал?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
![]()
Я правильно поняла? У вас получилось следующее (c учетом уточненки за 1-2 кв.). Авансы за 1 -2 квартал начислены и уплачены, сам налог к уменьшеню?
Но ведь в самой налоговой декларации сумму УПЛАЧЕННОГО налога вы нигде не показываете, правильно? Авансы на третий квартал начисляете и платите по срокам, как и положено. Стр. 290=стр. 180 за полугодие - стр. 180 за 1 квартал. Эти суммы (1/3) выносим в раздел 1. по стр. 120-240. Вот и платите эти авансы. Я слышала, что налоговая начисляет пени за неуплату авансов. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заполнение декларации по налогу на прибыль | ЕНН | Общая система налогообложения (ОСНО) | 25 | 04.04.2013 14:08 |
Заполнение декларации по налогу на прибыль | Елена74 | Налог на прибыль | 0 | 14.07.2009 19:32 |
Заполнение декларации по налогу на прибыль | Ирина 090877 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 24.04.2008 21:26 |
Заполнение декларации по налогу на прибыль | Finiki | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 29.01.2008 09:17 |
Заполнение декларации по налогу на прибыль | tiger | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 15.11.2007 09:41 |