Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
![]()
Кто-нибудь, подскажите, ситуация:
1 кв. 2009 - стр. 180 - 42 014 стр. 210 - 199 941 стр. 280+281 - 157 927 (налог к уменьшению) По стр. 290 что должны были ставить? 0 или 42 014? Авансы не платили за 2 квартал, переплата. Как это отразится на полугодии? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
стр. 290 должно быть 42 014.
Нужно сдать уточненку, т.к. декларация неверно заполнена. Авансы не платили- это правильно. На полугодии никак не отразится. Только стр.210 нужно будет считать учитывая изменения в 1 квартале.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
![]()
В каком смыcле стр. 210 учитывать изменения 1 квартала? Ведь стр. 210 за полугодие = стр. 180 за полугодие - стр. 180 за 1 квартал. А причем здесь 290 за 1 квартал?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Сумма платежей по строке 290 определяется как разница между суммой исчисленного налога на прибыль за отчетный период, отраженной по строке 180, и суммой исчисленного налога на прибыль, указанной по такой же строке Листа 02 Декларации за предыдущий отчетный период. Если такая разница отрицательна или равна нулю, то ежемесячные авансовые платежи не осуществляются. Показатель строки 290 равен сумме показателей строк 120, 130, 140, 220, 230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1.
В Декларации за первый квартал по строке 290 указывается сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате во втором квартале. Сумма ежемесячных авансовых платежей будет равна сумме исчисленного налога по строке 180 Декларации за первый квартал.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() - организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода, и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода; т.е. стр. 180 за 1 кв+ стр 290 за 1 кв
__________________
Да, бывает и так.... Последний раз редактировалось SonNata; 21.07.2009 в 16:02. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
![]()
Вот смотрите: 1 полугодие:
стр. 180 - 295 484, стр. 210 - 42 014+42 014 (уточненка 1 кв.) соответственно, стр. 270+280 =211 456, (меньше на 42 014) стр. 290 - 253 470. Правильно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибище огромное!!! А по обособленному подразделению вы разбираетесь? Как правильно поставить стр. 080 прил. 5 к листу 02?
стр. 080= стр. 070 за 1 кв. + стр. 120 за 1 кв.? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.12.2008
Сообщений: 130
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, сдала декларацию за полугодие. Заполняла разделы 1.1. (квартальные платежи) 3000 и 1.2. (ежемесячные) 1000 в мес.. Являемся плательщиками ежемесячных авансовых платежей. Нам в выписке операций из лиц. сч. налоговая отражает начисление налога в сумме например 3000 (начислено по расчету) и авансовый платеж 1000 руб (начислено по сроку). Т.е. мы доплатили за 2 кв., а потом почему-то платим авансовый платеж исходя из суммы которая к доплате? правильно?
__________________
налоговые органы осуществляют проверку лиц, осуществляющих действия, за осуществление которых взимается госпошлина |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Тула
Сообщений: 526
Спасибо: 1
|
![]()
у вас же стоят авансавые платежи 1000, а почему ва платите другие???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Прошу помощи, т.к. с отчетностью я совсем новичок. Мне нужно сдать уточненку по прибыли за полугодие, а какую сумму указать в стр. 220, 230. (1С 7.7). у нас убыток в 1,5млн., соответственно он мне ничего не начислил за полугодие по стр.180, ну и сумму к уменьшению выдает как ежемесячные авансовые за 1кв. Подскажите пожалуйста, мне сумму по стр.180 за 1кв. умножить на 2 и забить в полугодие? В налоговой мне назвали сумму, которую надо вбить, но откуда они ее взяли, хоть убей не пойму, вот и сижу с этими двумя отчетами голову ломаю. Заранее благодарю за помощь. Последний раз редактировалось N.D.; 05.08.2009 в 15:31. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.12.2008
Сообщений: 130
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka спасибо большое за ссылку, я не видела этой темы )))
Balyakina большое спасибо, вы меня успокоили...))) думала уже идти разбираться надо
__________________
налоговые органы осуществляют проверку лиц, осуществляющих действия, за осуществление которых взимается госпошлина |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Тула
Сообщений: 526
Спасибо: 1
|
![]()
у вас на самом деле убыток? какие тогда ав. платежи если по итогам 6 мес. у вас фирма в убытке.а налоговая вам назвала сумму исходя из этой декларации или они её еще не видили?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Очень прошу, подсказать и мне!
1 квартал 2009: стр. 180 22500 стр. 210 0 стр. 270 22500 стр. 290 22500 полугодие 2009: стр. 180 32800 стр. 210 49600 стр. 280+ 281 (16700) стр. 290 ??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Тула
Сообщений: 526
Спасибо: 1
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Евгения 2000, авансы не зависят от того переплата или нет, переплата учитывается за пределами декларации.
в полугодовой декларации стр 290= стр 180 полугодие - стр 180 за 1 кв т.е в примере Марины Анатольевны стр 290= 32800-22500=10300 НО, Марина Анатольевна, у вас не правильно рассчитана строка 210 за полугодие она = стр 180 1 кв+стр 290 за 1 кв т.е у вас она должна быть 22500+2250=45000 у вас авансов на 1 кв этого года не было? почему строка 210 пустая? строка 290 в декларации за 9 мес прошлого года пустая у вас? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заполнение декларации по налогу на прибыль за 2 кв. 2009 | bazilevka | Налог на прибыль | 4 | 22.07.2009 09:56 |
Сдача отчетности за полугодие 2009 года | Veselaya | Делимся опытом | 7 | 01.07.2009 11:11 |
Налог на прибыль, 1 кв 2009 г. | Moscow | Делимся опытом | 1 | 26.04.2009 21:35 |
Налог на прибыль | Котя25 | Отчетность в примерах и картинках | 5 | 23.03.2009 08:19 |
Налог на имущество и налог на прибыль | Оксик 33 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 12.02.2008 09:26 |