Взаимозачеты при УСН

[masha2007]

Помогите, плиз, я совсем запуталась. В 2006 г. Наша фирма была на ОСНО и нам оказали услуги на сумму 118 000, в т.ч. НДС 18000. В 2007 г. мы перешли на упрощенку и теперь мы погашаем свою задолженность в счет наших услуг. Предположим, что мы уже оказали услуги на сумму 20 000,00 и зачли, а остальное решили заплатить. как быть? Перечислить весь НДС 18 000,00 отдельной платежкой, а 80 000,00 отдельной или как? И вобще как быть с доходами и расходами?

[Cepera]

Нет ты чего. Не запутайся сама. Он тебе выставил 118000 ты ему и должна вернуть 118000. 20000 ты вернула. Остается вернуть 98000. Как ты это сделаешь, не важно. Не волнуйся. Блин у всех такие истерики при переходе на УСН.

[masha2007]

Да вопрос и состоит в том, как технически. 18000-отдельной платежкой, а 80 000-другой.