Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
в прошлом году ошибочно не сделали начисление пособия по б/л. я, как обнаружила, сделала док-т "исправление ошибки по начислению б/л" в 1 кв. этого года Дт 69.1 Кт 70. Потом мне посоветовали сделать "депонирование невыплаченной суммы", чтоб небыло задолженности по з/п Дт 70 Кт 76.4, там сумма повисит 3 года, а потом списать как безнадежную задолженность.
А вот тепрерь меня разбирают сомнения. Ведь депонированные суммы нужно сдавать в банк. А у нас еще и лимит по кассе 0. Да и пособие похоже все же было выплачено (судя по выплаченным суммам), но по б/уч прошло как з/пл, а не как пособие и по сч. 69.1 отразилось только возмещение из ФСС. В общем, на самом деле ничего мы не депонируем, суммы эти сотрудником получены, а получается, что мы же ему еще и должны остались. Как же все можно оформить, чтоб небыло нарушений ни по кассе, ни по б/уч?? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
![]()
но там суммы вообще никакие не сходятся, ни начисленного, ни к возмещению из ФСС, непонятно вообще что сторнировать. нет никакой уверенности, что именно эта сумма была выплачена сотруднику.
может, проще было бы сторнировть тогда сумму возмещения из ФСС?? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
депонирование заработной платы | Оля Долгова | Зарплата и кадры | 4 | 21.12.2012 01:33 |
Как правильно отразить депонирование? | Фиона | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 16 | 07.05.2009 13:25 |