Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
УСНО, авансовые отчеты все списываю на 20 счет, но при закрытиии месяца он не закрывается((( что может быть не так? когда завожу материал - весь справочник заполняю, вроде бы ничего не оставляю, а он все равно не списывается, может в УСНО 20 счет вручную надо списывать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
реализация чего? материалов?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Реализация продукции , услуг - чем Вы занимаетесь?
20 счет списывается на 90, так вот если по нему оборотов нет, так и 20 счет списываться не будет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Для начала проверте справочник статей затрат на производство, все виды Расходов должны быть обязательно заполнены. и оборотку по субконто по 20 сч. если есть пустые то счет не спишется.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось женя111; 05.08.2009 в 11:10. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Ну тут я навероне не смогу помочь, это к програмистам наверное нужно обратится... А на расстоянии очень тяжело искать ошибку.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
женя111 .
Во -первых Закрытие месяца должно быть обязательно последней операцией в месяце (проверить по Общему журналу).Поскольку сначала вы делаете закрытие по налогам, а после этого у вас есть еще какие-то операции,возможно Закрытие оказалось не последним в месяце. Во -вторых ,мне показалось несколько странным проведение авансового отчета сразу на 20 счет , и, как вы пишете ,ввод материалов в справочник.Дело в том, что если в ав.отчете выбрать корр.счет 20,никакую номенклатуру выбрать невозможно.Номенклатура выбирается только тогда,когда вы выбираете 10 счет,а уже потом списываете на 20 (в производство). Хотя даже в этом варианте списание суммы (только суммы) на 90.4 счет по закрытию месяца проходит.А вот в книгу доходов и расходов сумма не попадает. И давайте уточним,что вы понимаете под "незакрытием 20 счета". женя111,
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
под закрыитием месяца я понимаю что начисляется амортизация, налоги,списывается 20 счет на 90., а что еще возмоджно не знаю- потому что не делаю.
сегодня мне подсказали, что у меня неправильно (знакомый гл бух - я базу ей отправляла), например в авансовом отчете - почтов услуги, их списываю на 20, и я выбирала неверно вид деятельности - у меня был "текущая деятельность - выбитие материалов (хар- р деятельности)" и я поменяла выбытие материалов на оказание услуг , и у меня все закрылось после перепроведения закрытия месяца, амортизацию тоже закрыла, вид деятельности тоже был неверно указан (у меня было амортизация) а исправила на текущую деятельность - оказание услуг в закладке основного средства "бухгалтерский учет", так же банковские услуги исправила |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
женя111,мало ,что поняла,
![]() ![]() Спасибо,что написали про решение своей проблемы.:smile:
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 06.08.2009 в 17:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не списывается в расходы стоимость МПЗ | Наталия Х. | Программы: 1C 7.7 | 3 | 06.10.2008 12:15 |
Не списывается сч.44 на 90 Отсутствует база распределения издержек обращения | Дарья С. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.07.2008 15:11 |
Не списывается 20-й счет((( | Sombra | Программы: 1C 7.7 | 4 | 29.04.2008 15:35 |
Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 11:08 |