списание материалов в расход

[Kerry]

Доброго вечера! Во втором квартале наша организация провела инвентаризацию, выявившую недостачу материала (дерева), эту недостачу мы списали по акту о порче. Списали в расход и уменьшили налог на прибыль тем самым. Сейчас выяснилось, что так делать было нельзя. Мне сказали доначислить налог на прибыль и сдать уточнёнку. Но неохота налог платить....
Подскажите, что ещё можно с этим сделать, может можно каким-то образом отправить дерево в производство, изготовить, к примеру, шкаф и списать его как для нужд отдела?
Какие тогда документы и проводки надо сделать?
Можно ли так:
Д20 К10 - материал отправлен в производство
Д43 К20 - изготовлен шкаф
Дальше как:
1)Д10 К43 - шкаф, стоимостью до 20000р отправлен на склад
Д26 К10 - списан для нужд отдела
или
2) Д26 К43 - списан шкаф для нужд отдела

Подскажите, кто знает, пожалуйста!!!?

[ГЛБ]

Kerry, Я делаю так:

Сообщение от Kerry

)Д10 К43 - шкаф, стоимостью до 20000р отправлен на склад
Д26 К10 - списан для нужд отдела

[Kerry]

Ага, то есть сделав таким образом, мне не надо будет доначислять налог на прибыль, да?

[ГЛБ]

Kerry,

Сообщение от Kerry

то есть сделав таким образом, мне не надо будет доначислять налог на прибыль

Если сумма готового шкафа будет меньше, чем вы списали по акту порчи, то надо, если нет, то не надо.

Сообщение от Kerry

шкаф и списать его как для нужд отдела?

А отдел то какой? бухгалтерия? или в другое подразделение?

[Kerry]

Отдел - администрация. Типа шкаф будет использоваться для хранения док-в и материалов.

А надо начислять з\п тому, кто будет этот шкаф делать? Если его сделает ген.директор, то можно не начислять ему доп. з\п?