Декларация по НДС за 4 кв. 2009 год

[Ната_ша]

Добрый вечер!

Что отражается в Разделе 3. стр. 030,040,050?

Спасибо!

[sous]

посмотрите инструкцию по заполнению

[Ната_ша]

смотрела, ничего конкретного...

[Аришк@]

Сообщение от Ната_ша

Добрый вечер!

Что отражается в Разделе 3. стр. 030,040,050?

Спасибо!

А по конкретнее вопрос можно поставить? в чем трудности? я правильно поняла, в этих строках отражается реализация?

[Бухгалтерша]

Раздел 3. Расчет общей суммы налога

Стр. 030 – Реализация товаров (работ, услуг), облагаемых по ставке 10%.
Отбираются все счета-фактуры с любым видом сделки кроме "Передача товаров для собственных нужд" и ставкой НДС в отгрузке 10 %.
Сумма строки = Сумма "Итого" из отгрузки минус сумма "НДС" из отгрузки.

Стр. 040-060 – временно не заполняются.

[Ната_ша]

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет
1. Реализация (предача для собственных нужд) товаров (работ, услуг) ст. 030 ставка НДС 18/118.
Я впервый раз составляю декларацию по НДС, у меня в программе в 1С ст. 030 заполнилась - Д68 К76 ВА - принят к вычету НДС с авансов.
Как я понимаю это не верно, глюк программы?!

[Валерия]

Сообщение от Ната_ша

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет
1. Реализация (предача для собственных нужд) товаров (работ, услуг) ст. 030 ставка НДС 18/118.
Я впервый раз составляю декларацию по НДС, у меня в программе в 1С ст. 030 заполнилась - Д68 К76 ВА - принят к вычету НДС с авансов. Как я понимаю это не верно, глюк программы?!

76ВА должна стоять стр 320 Вы произвели предоплату

76АВ должна стоять стр 140 Вы получили предоплату

[Ната_ша]

Сообщение от Валерия

76ВА должна стоять стр 320 Вы произвели предоплату

76АВ должна стоять стр 140 Вы получили предоплату

Эти строки в старой декларации, а в новой сумма налога, подлежащие восстановлению (Д76ВА К68.2) стр. 090, 110.
Вычет НДС с аван. плат. в счет предстоящих поставок (Д68.2 К76ВА) стр. 150.

[sous]

,

глюк программы?!

проверьте свою аналитику

[Lera_v]

Здраствуйте! Помогите и мне пожылуйста. Обнавления программы нет. Может кто-нибудь может скинуть заполненную форму декларации по НДС для образца (стр.1, стр.2 и раздел 3).

[Анна Курленкова]

Доброго вечера, правильно я понимаю, что в разделе 1, стр. 030 заполняется только в том случае, если НЕплательщиком НДС - поставщиком была предъявлена покупателю счет-фактура******

[sous]

Обнавления программы нет.

не пожалейте немного тысяч, купите лицензионную базовую, обновляется через интернет, без проблем

[sous]

если НЕплательщиком НДС - поставщиком была предъявлена покупателю счет-фактура******

странное понимание, а если вам сч/ф дали, а точ то они неплательщики - не сообщили?

[Анна Курленкова]

Сообщение от sous

странное понимание, а если вам сч/ф дали, а точ то они неплательщики - не сообщили?

если у вас счет-фактура "на руках" - принимайте НДС к вычету.
А "они" должны этот НДС возместить бюджету
ни так ли?

[Ririll]

у нас в налоговой еще по старой декларации принимают, сегодня сдавал, с двумя вариантами приехал, сказали пока у них никто программу не обновлял, все по старой сдаются.

[Анна Курленкова]

Сообщение от Ririll

у нас в налоговой еще по старой декларации принимают, сегодня сдавал, с двумя вариантами приехал, сказали пока у них никто программу не обновлял, все по старой сдаются.

и что я мучаюсь******

Ririll, дык что в разделе 1, стр. 030?

[Ririll]

Раздел 1 декларации
В первом разделе, как и раньше, компания отражает итоговую сумму НДС к уплате или возмещению из бюджета (строки 040 или 050). Отличие заключается в том, что теперь в этом разделе отдельно в строке 030 отражается сумма НДС, которую платят в соответствии с пунктом 5 статьи 173 НК РФ. Как правило, это НДС, который перечисляют компании на «упрощенке», выставляя покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога. Такие налогоплательщики представляют только титульный лист и раздел 1 декларации. Раздел 3 они, как и раньше, не заполняют.
Код по ОКВЭД в разделе 1 новой декларации теперь не отражается, его вписывают только на титульном листе.

Еще инспектор сказал, что смотрите на сайте налог. ру, как в программе налогоплательщик ЮЛ выйдет обновление (новая форма ндс) с того дня старые принимать не будут, только новые.

[Анна Курленкова]

Ririll спасибо!