Налог на имущество

[Оксaнa]

Коллеги, прошу помощи.
У нас на балансе числится имущество, часть которого облагается по сниженнй ставке. Как мне сделать декларацию в 1:С 8.1?
Если ничего не указывать, все имущество считается по ст 2,2%.
Если в ставках по налогу на имущество указать применение льготной ставки 1,5, то считается все имущество по 1,5%.
Если выбирать объекты с особым порядком налогообложения и указывать для них ставку 1,5, то в декларацию берется стоимость только указанных ОС.
Что я делаю не так?

[Log_in]

Раздел 2 верно заполнили?
указываются обе ставки и код льготы тоже указывается

[Оксaнa]

Да, спасибо большое, я уже разобралась)) раздел 2 формирует 2 листа, сразу не заметила.

[Пантелеймона]

Раз уж тема создана, напишу в ней! Подскажите пожалуйста, с каких счетов в 1С формируется остаточная стоимость имущества по состоянию на 1е число месяца? Беру разницу между 01 и 02, но получается сумма меньше, чем программа считает. Если брать сумму без амортизации- тоже не сходится.. по 03 оборотов нет. Вот и подвисла.. Помогите, пожалуйста.

[Log_in]

все верно, разница остатков по счетам 01 и 02.

[Пантелеймона]

спасибо. Но почему тогда суммы не идут? В чем может быть причина?

[Пантелеймона]

и еще вопрос.. Для каких целей используется в 1с 8 счет 01 (налоговый)? Он как-то влияет на формирование отчетности?

[Log_in]

налоговые регистры, у вас различаются налоговый и бухучет ОС?

[Пантелеймона]

в том-то и дело, что различаются.. Я налогами занимаюсь исключительно. Сейчас туда полезла, а там бардак. Формирую отчетность, а арифметические данные не идут. Вот сижу и думаю- откуда что считается и как это перепроверять.

[Пантелеймона]

ЗЫ. Ну и БУ различаются исключительно по цифрам в программе. По учетной политике- все максимально приближено, т.е. разниц никаких быть не должно.

[AML]

Сообщение от Пантелеймона

ЗЫ. Ну и БУ различаются исключительно по цифрам в программе. По учетной политике- все максимально приближено, т.е. разниц никаких быть не должно.

Основной вопрос, в том, что - как вы заносили остатки по ОС?
Проверьте документ "Ввод остатков".

Декларация по налогу на имущество заполняется на основании
регистров по ОС.

[shamarina]

З

Ы. Ну и БУ различаются исключительно по цифрам в программе. По учетной политике- все максимально приближено, т.е. разниц никаких быть не должно.

Проверьте принятие к учету ОС, заполнены ли все вкладки по НУ и не отличаются ли способы начисления амортизации по НУ и БУ.А найти ошибку можно через отчеты- сопоставление данных между НУ и БУ.

[Пантелеймона]

shamarina, спасибо большое. Но в этом отчете он пишет Бухгалтерские и налоговые итоги по проверяемым счетам отсутствуют. Видимо они автоматически не формируются, а мы 1с 8 не знаем еще, вот и лезут косяки.

[Пантелеймона]

Господа, кто "на ты" с 1С.8? Подскажите пожалуйста, как программа формирует отчет по налогу на имущество? С каких счетов, если 01-02 не получается!?! Какие могут быть варианты?

[shamarina]

Я так понимаю, амортизация у Вас начисляется автоматически при закрытии месяца, отмените там галочку, посчитайте самостоятельно и сделайте правильные проводки вручную, заодно разберетесь в каком учете у Вас , что не правильно программа списывает.А налог программа однозначно рассчитывает на основании сч.01,02

[Пантелеймона]

shamarina, вручную если расчитывать, то к годовой следующего года успею)) (около 800 номенклатурных позиций, причем каждый день пополняются). А вот по поводу однозначно 01,02 не соглашусь. Потому что у нас НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!

[Оксaнa]

Сообщение от Пантелеймона

А вот по поводу однозначно 01,02 не соглашусь. Потому что у нас НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!

А Вы уверены, что смотрите 01 и 02 счета по БУ? Декларация по налогу на имущество формируется по данным БУ, а не налогового.

[Пантелеймона]

AML, спасибо. Проверила все, но начальных остатков нет. Имущество уже при деятельности приобретали.
пример: стоимость имущества по состоянию на 01.02.2010г.(оборотка по 01 б/у) 352 621 158 руб., амотризация на 01.02.2010г. (оборотка 02 б/у) 22 674 533 руб.

То же но по н/у: 01 счет 291 522 231 руб., 02 счет 22 674 533 руб.


А вот в декларации тянет стоимость имущества по состоянию на 01.02.2010г. 330 215 542 руб.!!! И так каждый месяц! Какую-то мелочь теряет. Причем потеряные суммы каждый раз разные!

[AML]

Пантелеймона,

Внимательно посмотрите документы, которыми приходовали ОС.
1. Посмотрите проводки по БУ.
2. Посмотрите проводки по НУ, нужно что бы в проводках вид учета
стоял "НУ" и ни какой другой.
3. Когда нажмете кнопку "Дк" там будет много закладок, это
движения по регистрам. В них нужно посмотреть что бы не было
расхождений между БУ и НУ.
4. Посмотреть по проводкам "Закрытия месяца", не было ли там расхождений
и копаться глубже.

[Пантелеймона]

AML, ээээхххх. Видимо, придется сдавать уточненки за 1 квартал. Потому что по срокам все это перелопатить я точно не успею.. Но спасибо за советы)))