Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток!!
![]() Вопрос вот в чем: если мы оплачиваем перевозчику услугу без НДС(он находится на УСН) имеем ли мы право предоставить к возмещению сумму этих расходов покупателю, но уже с НДС. И есди да, то каким образом можем подтвердить обоснованность расходов для покупателя, если будем иметь на руках только акт оказанных услуг без НДС. Заранее благодарна за помощь;) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 405
Спасибо: 1
|
![]()
Я могу очень много рассказать о перевыставлении транспортных расходов. Поэтому давайте определимся, Вам это надо или нет. Или просто ответить на Ваш вопрос и не вдаваться в подробности этой проблемы в целом. Если на Ваш вопрос. То Вы не оказываете данные услуги и выставлять счета-фактуры от своего имени оснований. Нет. Если нарушаете и выставляете (в отношении этих расходов не нарушать трудно), то в данной ситуации счет-фактура подлежит выставлению с суммой НДС. Если этого не сделаете, будете очень долго доказывать ИФНС почему на сделали. А про истоки этой проблемы, если захотите - поделюсь.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Kidlena;308156]. Если этого не сделаете, будете очень долго доказывать ИФНС почему на сделали. А про истоки этой проблемы, если захотите - поделюсь.[/Q
не пойму что не сделали, выставили счет фактуру или не выставили ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Смотря что за договор вы составляете. Если договор оказания транспортных услуг слово возмещение неуместно совсем. Если Агентский договор либо договор комиссии, то перевыставлять вы должны тоже без НДС, а НДС начислять только на сумму комиссии.
__________________
Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
Т.е. отдельно транспортные расходы покупателю не перевыставлять. Например, если раньше товар стоил 118 руб. с НДС, а транспортные 30 руб. (НДС нет) всего 148 руб., то можно стоимость товара указать 130 руб. + НДС 23,4 руб. = 153,4 руб. (с НДС). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
а если у нас отдельно в договоре прописано цена за товар, а отдельно - что покупатель возмещает нам наши транспортные расходы, уплаченные компании-перевозчику ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
о том, что стоимость товара включает вознаграждение продавца за оказание услуг по организации перевозки товара до покупателя. Вот вроде и все. Продавец транспортные расходы проводит через счет 76, минуя счета реализации. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Maxx, Доп.расходы по Прибыли. Намного придется увеличить, а спрос эластичный.
__________________
Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Maxx, Надо просто быть умной мышью.
__________________
Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|