Вычет НДС

[Stelc]

Подскажите,пожалуйста, (мы ООО на ОСНО)
в одном налоговом периоде пришла оплата за товар от ИП на Упрощенке,соответственно без НДС, а мы оплатили за товар ООО на ОСНО с НДС.
Как быль с вычетом?

[shamarina]

Вы ООО на ОСНО, соответственно плательщики НДС,Вы что-то продали ИП на Упрощенке, Должны были выставить счет с учетом НДС, и соответственно этот НДС будет начислен к уплате и Вы можете его уменьшить на сумму НДС, которую Вы оплатили покупая товар у ООО на ОСНО.А что вы имели ввиду "пришла оплата за товар от ИП на Упрощенке,соответственно без НДС"?я не очень поняла.

[Б_С_К]

Сообщение от Stelc

пришла оплата за товар от ИП на Упрощенке,соответственно без НДС

Для Вас не имеет значения на каком режиме налогообложения находятся Ваши покупатели. Если Вы плательщики НДС то со всей отгрузки Вы должны начислять этот налог, соответственно и в Платежках от Ваших покупателей сумма должна быть с НДС

[Stelc]

ИП прислал п/п , в кторой "НДС не облагается"

[Stelc]

Если я правильно поняла,
в случае если покупателем является общеобраз.учреждение (не плательщик налога), то есть операция не подпадает под налогообложение, то при вычете НДС я рассчитываю долю выручки по необлаг.операциям и соответственно уменьшаю вычет,

а в случае если покупателем является ИП на упощенке , я не обращаю внимание на то , что он освобожден от уплаты НДС и выставляю счет фактуру с НДС???

[Stelc]

А что происходит у ИП?
Он не обращает внимания на счет фактуру и соответственно с НДС не заморачивается?

[Б_С_К]

Это неправильно. Вы ему счет выписывали? Он указал его в П.П.? Пусть пишет письмо.

[Б_С_К]

Сообщение от Stelc

А что происходит у ИП?
Он не обращает внимания на счет фактуру и соответственно с НДС не заморачивается?

ИП всю сумму с НДС берет себе в затраты, так же как и ООО на других системах налогообложения.