Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, как в 1С правильно перевыставить счет-фактуру! Мы (ОСНО) являемся агентом, оказываем услуги по перевозке ж/д транспортом товаров принципала. Выступаем от своего имени, за счет принципала, т.е. заключаем договор с "РЖД", они нам выставляют фактуры на оказанные услуги. Как их отразить в программе и перевыставить принципалу, который согласно договору возмещает эти расходы? Заранее спасибо, за помощь!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Ой, уж простите новенькую! Исправлюсь! 1С:Предприятие 7.7 Конфигурация: Бухгалтерский учет, редакция 4.5
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|