Обратная реализация и декларация по прибыли

[*Наталия*]

Коллеги! Всем добрый день! Поздравляю всех с окончанием отчетного марафона!!!Делаю уточненку по НДС и поняла, что у меня база по НДС и по прибыли не совпадают. Дело в том, что в 1 квартале мы возвратили по претензии товар поставщику. В программе я сделала накладную на возврат поставщику Дт 76.2 Кт 10.2 и Дт 76.2 Кт 68.2 на сумму всей накладной, полученной ранее. Получается, что в базу по НДС эта обратная реализация попадает, а в базу по прибыли нет. тЕПЕРЬ У МЕНЯ по Дт 76.2 висит эта сумма претензии, хотя поставщик некачественный товар заменил. Как мне все это поправить, чтобы база правильно формировалась?

[Б_С_К]

Сообщение от *Наталия*

Делаю уточненку по НДС и поняла, что у меня база по НДС и по прибыли не совпадают.

Они и не должны совпадать при возврате товара, т.к. НДС вы ранее возместили по этому товару, и Сч. ф-ра на возврат увеличивает налоговую базу по НДС. А к прибыли эта реализация ни какого отношения не имеет.

[*Наталия*]

Сообщение от Б_С_К

Сч. ф-ра на возврат увеличивает налоговую базу по НДС. А к прибыли эта реализация ни какого отношения не имеет.

Если налоговая попросит пояснения по-поводу различий в налогооблагаемой базе по НДС и прибыли, так и писать, что был возврат некачественного товара поставщику, так?

[Б_С_К]

Да так и пишите, я им после каждого отчета катаю....

[*Наталия*]

огромное спасибо.

[*Наталия*]

Кстати, а что делать с Дт76.2 ведь у меня там висит сумма претензии, а поставщик товар заменил?

[Б_С_К]

Убирайте с 76 на 60

[*Наталия*]

В самом деле, надо сделать корректировку задолженности,