НДС, страховые взносы...

[nadya18_87]

Учусь работать в 1С Бухгалтерии при ОСНО.Подскажите как сделать так чтобы не получалось двойное налогообложение по НДС.т.е. я выписываю счет на 5000 руб.мне из него оплачивают 2500 и как дальше? выписывать на аванс 2500 а потом на реализацию 5000? получается что два раза продаю.Если кто знает напишите поподробнее как пошагово это делается.

[Delphine]

Сообщение от nadya18_87

мне из него оплачивают 2500 и как дальше?

а дальше при разноске бенка выбираете сч.62.2, выписываете сч\ф на аванс

Сообщение от nadya18_87

а потом на реализацию 5000?

при реализации на полную стоимость аванса или часть 1С делает проводку 62,2/62,1 на сумму аванса или части аванса.

Сообщение от nadya18_87

получается что два раза продаю.

нет, сч\ф на аванс это вы поставили ндс по предоплате к уплате...

[nadya18_87]

я так и делаю но что то при заполнении декларации выходит сумма с реализации и плюс еще та сумма что с/ф была на аванс.Скажите а нужно ставить галочку "включать в книгу продаж" в с/ф на аванс? И нужно ли книгу покупок формировать чтобы вычет НДС с аванса сделать.Делаю как в книжке написано не получается

[Аланда]

Сообщение от nadya18_87

выходит сумма с реализации и плюс еще та сумма что с/ф была на аванс

Это правильно,только еще должна быть запись в книге покупок на восстановление НДС по счету-фактуре на аванс,и соответственно в декларации эта сумма должна быть включена в сумму НДС к вычету.В Регламентных документах сформируйте не только ЗАписи книги продаж,но и Записи книги покупок,все должно встать на свои места.
Если в Договоре,,по которому проводите документы ,отмечено Автоматическое включение в книги продаж и покупок,ничего больше нигде отмечать не нужно.Следите за тем,чтобы Формирование записей книг продаж и покупок хронологически располагалось после всех документов отгрузок и формирований счетов фактур( лучше всего прямо перед Закрытием месяца,чтобы попали все счета-фактуры).

[Рая]

Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Наша проблема в следующем: при составлении индивидуальной карточки страховых взносов в 1с 7.7 в страховых взносах в ПФР вместо 14% считает 8%. Справочники Налоги и отчисления, Тарифы страховых взносов заполнены правильно, в Истории - заполнение было на 01.01.2010., год рождения сотрудника (моложе 1967г.) - стоит верный, организация на ОСНО. В документе Начисление налогов начислили как 14%, а в Закрытие месяца берется 8% (из карточки). Подскажите, пожалуйста, где и как можно изменить эту ставку?! А поскольку планируем взять еще одного сотрудника, но он уже будет старше 1966 г., то на него надо будет добавлять вместо 14% - 20% в страховую часть. Подскажите, пожалуйста, как это добавляется и где в программе можно это регулировать. Обновление версии - последнее. Если где-то на форуме уже была похожая ситуация, дайте пожалуйста, ссылку, сама не смогла найти.

[Аланда]

Рая, мне кажется,вы что-то путаете.

Сообщение от Рая

в Закрытие месяца берется 8% (из карточки).

В индивидуальную карточку берутся начисления из Закрытия месяца ,а не наоборот.

Сообщение от Рая

В документе Начисление налогов начислили как 14%

Документ Начисление налогов в регламентных операциях делается автоматически по данным начисления взносов в Закрытии месяца.Все вышесказанное относится к алгоритму работы 1С7.7 Бухгалтерия и УСН.Если у вас другая программа,то и действия будут другие.
Прежде ,чем задать вопрос по работе программы, обязательно нужно написать,с какой конфигурацией работаете,иначе советы могут быть бесполезными..

Сообщение от Рая

Тарифы страховых взносов заполнены правильно

Не знаю,что вы считаетет правильным заполнением,но для ОСНО в таблице Тарифов взносоы должны быть указаны 20% и 6%.Если в справочнике стоят эти ставки,ничего не нужно нигде менять, отчисления будут считаться правильно в зависимости от года рождения каждого сотрудника.

[Рая]

Хорошо, а откуда ставки берет документ Закрытие месяца? Из Справочника?

Документ Начисление налогов у меня не заполняет автоматически! Приходится вручную. Сначала закрытие месяца, потом Начисление налогов? Или сначала начисление налогов, а потом Закрытие месяца?

В таблице Тарифов взносоы должны быть указаны 20% и 6%? Сейчас попробую так. А версия программы 7.7, я писала, или есть еще какие-то признаки версии? Я не знаю.
Спасибо за ответ

[Аланда]

Сообщение от Рая

откуда ставки берет документ Закрытие месяца? Из Справочника?

Из справочника тарифов взносов

Сообщение от Рая

Сначала закрытие месяца по начислению налогов с ФОТ, потом Начисление налогов в Налоговом учете?

Так.

Сообщение от Рая

версия программы 7.7,

1С7.7 это версия программы 1с,а конфигурацию смотрите в разделе Помошь -О программе ,или нажмите на значок с большим желтым знаком вопроса.

Сообщение от Рая

В таблице Тарифов взносоы должны быть указаны 20% и 6%?

Полагаю,что при обновлении программы такие ставки и были установлены в справочнике.

[Рая]

Спасибо большое, уважаемая Аланда!
Все получилось, теперь считает правильно!

[Рая]

Разрешите еще один вопрос, над которым мы мучаемся уже очень давно!
1.Покупателем были перечислены денежные средства под аванс.
Сделали проводку Д51 - К 62.2.
2.Выписали счет-фактуру на аванс, зачтена сумма НДС
Д76.АВ - К68.2
3.Покупатель от товара отказался, попросил вернуть деньги
4.Возврат денежных средст по ПП
Д62.2 - К51
5.Образовалась дебиторская задолженность по НДС по сч. 76.АВ
6.В книгу покупок, на основании СФ под аванс, вручную внесли запись.
Д68.2 - К76.АВ.
7.Счет 76.АВ закрылся. Отчеты за квартал сданы. В ОСВ задолженности нет, но появилась кредиторская задолженность по налоговому счету Н13.03 в сумме НДС.
Как можно решить эту проблему и влияет ли эта сумма на учет?
Еще раз спасибо за ответ и профессионализм!

[AlHm]

[QUOTE=Рая;322701]Разрешите еще один вопрос, над которым мы мучаемся уже очень давно!

Нужно сначала заполнить книгу покупок (если она была проведена,отменив предварит проведение) а потом уже внести эту запись. Всё должно получиться. А вообще могу предложить на платной основе дополнит обраб-ку в 1С которая автоматизирует анализ соответствия счетов 62.2 и 76.АВ с устранением некорректностей в диалоговом режиме.

[Аланда]

Рая, я не знаю,что это за счет Н13.03,вернее,в описании плана счетов написано,что ,начиная с редакции программы 4.4, он не используется,наверно,поэтому у меня ничего на нем не отражается.
Может быть, вы все-таки ответите на мой вопрос про конфигурацию вашей программы? я ведь не из праздного любопытства спрашиваю.Любой,кто будет вам отвечать по работе программы,обязательно задаст этот же вопрос.

[Рая]

Да, извините, редакция 4.5, версия 7.70.514

[Рая]

Спасибо большое за ответ и предложение, сейчас мы планируем переходить на восьмерку, по необходимости буду теперь знать к кому обращаться! Спасибо!