ОСНО работает с УСНО

[teleologiya]

здравствуйте, у меня вопрос по оптимизации налогообложения.

вот мы ОСНО работаем с УСНО. и получилось, что НДС у нас ого-го-го, а прибыли вообще нет. Подскажите как можно такое исправить. Нам нужно и того и другого по чуть-чуть... Может кто практикует примерные вещи... очень интересно послушать специалистов.

[teleologiya]

по логике обдумывая положение, надо увеличить расходы, чтобы уменьшить ндс, но так чтобы не уменьшать налог на прибыль. а значит опять вешать сумму на 97 счет, а там уже ого-го... в тоже время увеличить налог на прибыль, это значит увеличить доход, выручку, и причем без ндс... хм.. это как то проблематично..

[Veselenochka]

teleologiya, вы закупате товар у УСНО? и поэтому у вас ндс к уплате? так?

[teleologiya]

да, именно так...

[teleologiya]

и причем очень большой, около 400 тыс.руб., а прибыль в минусе, полное отсутствие...

[vsv-boss]

Сообщение от teleologiya

Подскажите как можно такое исправить.

Не закупать у УСНО.

[teleologiya]

ну, так уже закупили... мне дают только документы, а не спрашивают что хорошо для предприятия... эх...

[Larky]

Сообщение от teleologiya

Нам нужно и того и другого по чуть-чуть

А для чего? От перемены мест слагаемых сумма не меняется...

[teleologiya]

меняется еще как... ндс получился около 400 000, а налога на прибыль в минусе.... если бы не усно, было бы что ндс около 20 000, и налог на прибыль была бы, не большая, около 5 000... вот и спрашиваю, может можно как то сделать, чтобы исправить такое...

[Larky]

Сообщение от teleologiya

надо увеличить расходы, чтобы уменьшить ндс

Для уменьшения НДС нужно уменьшать доходы...

[teleologiya]

при уменьшение доходов, уменьшатся и прибыль, а ее и так там нет...

[Пантелеймона]

teleologiya, а почему у Вас прибыль в минусе? Вы товары приобретаете или услуги? А наценка где? И вообще.. Что-то вы не договариваете

[teleologiya]

прибыль получается в минусе потому, что с усно работаем, они и уменьшают прибыль.
Вот пример: допустим у нас доход 118 рублей, а расход 94,4
если мы не работали бы с усно, то было бы так: ндс = 18 -14,4 = 3,6 рулей платим ндс, а прибыль 100-80=20 умножим на 20% получилось 4 рубля...

а мы работаем с усно и у нас получилось вот что:
ндс платим 18 рулей
налог на прибыль 100-94,4=5,6*20%=1,12
получилось что прибыль очень маленькая, а у нас вообще ее нет...

и что тут мы не договариваем?

[Пантелеймона]

teleologiya, а почему во втором примере 100-94,4 если у Вас доход 118? Или вы увеличиваете стоимость товара только на НДС? Как же наценка?

[teleologiya]

Потому что мы плательщики ндс, и из 118 я вычла 18%, а насчет наценки, я говорю как пример. суть просто получилась, что если бы усно были плательщиками ндс, то у нас все получилось как надо...

[Пантелеймона]

Сообщение от teleologiya

если бы усно были плательщиками ндс, то у нас все получилось как надо...

А мне вот кажется, что если бы УСНО были плательщиками НДС, то у Вас было бы меньше НДСа к уплате за счет того, что Вы применили бы вычет. Но на прибыль это никак бы не повлияло.

[teleologiya]

ну уже влияет, если бы усно были бы с ндс, то у нас бы расход был бы поменьше на ндс, и значит доходов было бы больше. вот если те суммы от усно, я могла бы сейчас сделать, что якобы в них есть ндс, то у меня бы уменьшился ндс к оплате, и увеличилась бы прибыль

[Пантелеймона]

Да и в конце-концов, никто не запрещает УСНщику выставлять Вам счета-фактуры с НДСом.)

[teleologiya]

Сообщение от Пантелеймона

Да и в конце-концов, никто не запрещает УСНщику выставлять Вам счета-фактуры с НДСом.)

да, но мы не можем выставить ее в зачет

[Veselenochka]

teleologiya, вы можете закупать товар у ОСНО, тогда НДС вы сможете принять к зачету.