Исправления в 1С за прошлые годы.

[kisca]

Такая ситуация сложилась:
Предидущий бухгалтер когда вбивала приход товаров, матириалов, услуг ставила галочку, что есть сч/ф, а потом еще и вручную вбивала сч/ф полученная, т.е. сумма заносилась два раза. Теперь, естественно, книга покупок никак не идет с декларациями. Весь 2008 и 2009гг. Может, кто подскажет как правильно и грамотно привести всё в соответствие?

[Аланда]

kisca, на олсновании чего формировались декларации? Где правильные цифры,в декларации?Если уверены,что несовпадение цифр именно из-за того,что фактически счета-фактуры по покупкам учитывались автоматически по приходу и введенные вручную,тогда нужно снять проводки по всем счетам-фактурам,введенным вручную.ИМХО

[kisca]

Прошу извинить, не совсем правильно написала. Декларации-то как раз идут с неправильными книгами покупок. Как исправить так, чтобы не сдавать уточненки. Не очень хочется трогать старый период.

[Б_С_К]

Не хотите сдавать уточненки, оставте всё как есть и ждите когда придут и проверят и заставят доплатить НДС + штраф +пеня за все время просрочки. А может повезёт и не проверят

[Аланда]

Сообщение от Б_С_К

Не хотите сдавать уточненки, оставте всё как есть и ждите когда придут и проверя

Согласна,только представляете какая каша на сегодняшний момент образовалась в учете НДС на сч.68.2.

[Б_С_К]

Сообщение от Аланда

только представляете какая каша на сегодняшний момент образовалась в учете НДС на сч.68.2.

Да я в общем то даже не представляю как можно отчетность сдавать не проверяя документы....

[kisca]

Сообщение от Б_С_К

Да я в общем то даже не представляю как можно отчетность сдавать не проверяя документы....

Ох...ещё как можно. Там такое наворочано... Сам чёрт ногу сломит.
Человек книгу покупок формировал не автоматически, а вручную на каждый документ. Зарплатку начислял на каждого в отдельности раз в два месяца. Тренировался, короче, как хотел.

[Аланда]

kisca, а вы уверены,что в книгу покупок попали счета-фактуры от поставщиков дважды-автоматически по договору( в договоре стоит галочка "автоматически включать в книги покупок и продаж") при оприходовании плюс еще и вручную.Может быть один счет-фактурв на проплаченный аванс поставщику,а второй уже по приходу?

[kisca]

К сожалению, уверена в первом как раз.