Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток. Мы снимает офис у ТСЖ, они нас попросили выполнить для них кое-какие работы в счет оплаты аренды за несколько месяцев.Дело в том, что мы работаем с НДС, а они без НДС. Как можно сделать взаимозачет? Ведь мы выставим счет фактуру с НДС, а их доки будут без него?Помогите пжл, очень срочно надо, а то дир ругаться будет
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
при чем тут НДС и без НДС
есть два договора 1. д 20, кт 60 - услуга по аренде от ТСЖ 2. дт 62,1 кт 90 - вы выполнили работу для ТСЖ 3. акт взаимозачета - дт 60 кт 62,1 |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ, все оказалось просто. Подскажите еще пжл, часть этой суммы за аренду придется на другой отчетный период, какие будут проводки? с 97 счетом?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
в следующий раз попробуйте сначала сами написать проводки
дт 20 кт 60 100 рублей услуга по аренде за май дт 62,1 кт 90,1,1 200 рублей работы для ТСЖ за май взаимозачет проводим в мае дт 60 кт 62, 100 рублей дт 20 кт 60 100 рублей услуги по аренде июнь взаимозачет дт 60 кт 62,1 100 рублей |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|