Письма счастья из налоговой

[B1onde]

Ув. форумчане, прислали письмецо из налоговой и не могу сообразить, что они от меня хотят и что я сделала неправильно О_о
Содержание письма:
Представить пояснения:
-расхождения налогооблогаемой базы для исчисления НДС за 1 квартал с доходами от реализации в расчёте налога фактической прибыли за 3 мес. (без учёта доходов от реализации в расчёте налога от фактической прибыли) Или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию по НДС

У нас:
доходы от реализации - 1147885
внереализационные доходы - 13067
Итого доходов...................1161062

В декларации по НДС сумма реализации 1161062
НДС к уплате 177111

Я не пойму, что пояснить

[Б_С_К]

Может быть внереализационыые доходы им расшифровать ... У меня приходят такие письма но у меня реально в отчетах налоговые базы по этим налогам разные...

[vsv-boss]

B1onde, а какая сумма выручки в декларации на прибыль?

[AlexVX]

B1onde, а какие внереализационные доходы у вас облагаются НДС?

[B1onde]

Сообщение от vsv-boss

B1onde, а какая сумма выручки в декларации на прибыль?

Это в декларации на прибыль

Сообщение от B1onde

доходы от реализации - 1147885
внереализационные доходы - 13067
Итого доходов...................1161062

Сообщение от AlexVX

B1onde, а какие внереализационные доходы у вас облагаются НДС?

сдача имущества в субаренду

[B1onde]

Я запуталась
Внереализационные доходы не включаются в базу по НДС?(

[vsv-boss]

Сообщение от B1onde

Это в декларации на прибыль

А скока тогда у вас проходит по декларации по НДСу?

[vsv-boss]

Сообщение от B1onde

Внереализационные доходы не включаются в базу по НДС?(

У НДСа другой принцип определения налоговой базы!

[AlexVX]

В налоговой сравнили налогооблагаемую базу из отчета по НДС с выручкой от реализации из отчета по прибыли. Обнаружили расхождение. Так им и напишите, что у вас в налогооблагаемую базу по НДС включены еще и внереализационные доходы бла-бла-бла.