помогите, очень надо!!!

[михаил 48]

уважаемые профи, помогите! очень надо!
есть задача:
предприятие розничной торговли, зарегистрированное как ООО, занимается розничной торговлей сантехники. Приблизительная выручка 1 млн. руб. в месяц. средняя наценка на товар 35%. в штате 3 продавца с окладом 10000 руб.каждый. торговая площадь арендуемая, аренд. плата 30тыс. руб.
необходимо рассчитать сумму всех налогов которые обязано уплатить предприятие, и сумму чистой прибыли.

Пожалуйста!!! ООООЧЕНЬ НАДО!!! зарание ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
условия писал по памяти, извините за грубые ошибки.

[Светлана Дм]

михаил 48,
Это контрольная? Режим ОСНО? Аренда с НДС? Работники какого возраста?

[михаил 48]

там надо выбрать оптимальный режим, работники совершеннолетние

[Светлана Дм]

михаил 48,
с работников удерживаете при ОСНО 26.2% с з/п на расходы сч,44, НДФЛ (тупо) 13% ,
Наценка 35%, значит товар от поставщ. на сумму 740741.
НДС с продажи: 1000000*18/118=152542,
НДС поставщика: 740741*18/118= 112994.
Оборот без НДС 1000000-152542=847458
себест.товара 740741-112994=627747
прибыль. 847458-627747-30000(з/п)-7860(налоги с з/п)-30000(аренда, взяла, что аренда без НДС, если с НДС, то выкрутите НДС)=151851
прибыль 151851*20%=30370
НДС заплатить 152542-112994=39548
налог на прибыль 30370
налоги с з/п 7860
НДФЛ 3300
И считайте чистую прибыль.
В примерном варианте как-то так

[михаил 48]

огромное спасибо.
подскажите для особо"одареных"
как я понял чистая прибыль=151851-30370-39548-7860-3300=чистая приб.

[михаил 48]

=70773 или 3300 непосредственно с з/п, или я всё не так посчитал

[Светлана Дм]

Вы же уменьшили налогооблагаемую базу НА ВСЮ З/П. А зачем еще НДФЛ вычитаете?

[михаил 48]

точно!!! это меня и смущало. Спасибо Вам Светлана

[михаил 48]

получается чистая 74073?!?!

[михаил 48]

прошу прощения за свою тупость и назойливость, надо вариант если не ООО, а ИП. Извините, сразу забыл.

[михаил 48]

площадь 60 кв. если енвд:
(1800х1,295х60х3)х15%=62937
среднемесячный платеж: 62937/3=20979
чистая прибыль=1000000-740741(закуп. товаров)-20979(енвд)-30000(аренда)-7860(отчисления в пенсионный фонд)-30000 з.п.=170420р

так или я опять лопухнулся????????

[Светлана Дм]

михаил 48,
Это все таки контрольная?
Понижающий коэф. от размера S, от ассортимента
ЕНВД уменьшается на пенс.взносы, но не более, чем на 50%