Возмещение НДС

[pilseta]

Добрый день!
Прошу подсказать или поправить! Сейчас у меня возмещение ндс за 2 квартал, что и когда я отдаю в налоговую?
С подачей декларации мы просрочили....пойду сдавать сама в налоговую...письмо на возмещение как писать..или заявление, или форму в налоговой Берешь? Счета фактуры полученные и исходящие с книгой продаж и покуок с собой сразу брать???? У меня есть транспортные услуги которые мы платим наличкой, чеки крепить к сч-ф?? или лучше копии....что еще надо???

[Lena D]

Сообщение от pilseta

Сейчас у меня возмещение ндс за 2 квартал, что и когда я отдаю в налоговую?

Сами требование пришлют

Сообщение от pilseta

С подачей декларации мы просрочили

Плохо штраф будет небольшой

Сообщение от pilseta

письмо на возмещение как писать..или заявление

Если после камеральной проверки, все будет хорошо и у вас в акте сверки с налоговой будет переплата, тогда и напишите письмо (камералка длиться 3 месяца, а иногда может и побольше)

Сообщение от pilseta

Счета фактуры полученные и исходящие с книгой продаж и покуок с собой сразу брать????

Потом когда требование получите, еще потребуют договора с контрагентами, оборотки по счетам, и т.д.

Сообщение от pilseta

У меня есть транспортные услуги которые мы платим наличкой, чеки крепить к сч-ф??

Чеки у вас должны быть прикреплены к авансовому отчету, налоговая чеки по крайней мере у меня не просила. В счет-фактуре купленой за наличку, должнен к платежно-расчетному документу стоять номер кассового чека, и обязательно в самом чеке выделена сумма НДС отдельной строкой. Вроде все УДАЧИ!!!

[pilseta]

Lena D как вам возместили все нормально? Большая сумма была..у меня 200,000 это много считается?
Камеральная проверка - что она в себя включает?

[Lena D]

Сообщение от pilseta

как вам возместили все нормально?

Да все до копеечки, только много нервов ушло, меня просили даже доверенность на машину принести, которой уже три года нет, да я и сама забыла, что она у меня была + водительские удостоверения директора носила, ругалась. Ну славо богу все закончилось хорошо.

Сообщение от pilseta

Камеральная проверка - что она в себя включает?

Они проверят всех ваших поставщиков, запросят у них документы (у кого посчитают нужным), посмотрятправильно ли вы выставляете документы, попросят журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур. Не переживайте! Отпишитесь потом как все прошло! Не забудьте когда понесете документы сделать реестр какие документы сдаете им (копии) и что бы вам на вашем экземпляре поставили отметку о принятии.

[Youlia]

Сообщение от Lena D

меня просили даже доверенность на машину принести, которой уже три года нет

А это зачем? Какое отношение доверенность имеет к возмещаемой сумме НДС?

[Lena D]

Сообщение от Youlia

А это зачем? Какое отношение доверенность имеет к возмещаемой сумме НДС?

У меня не было ТТН, сказала, что возил сам директор, ни пробили директора посмотрели в тот момент на нем машины не было, отказали мне, якобы товар значит не был доставлен от поставщика, до меня. Я сказала что машина была на мне, посмортели по базе данных, да действительно на мне, сказали предоставить доверенность по которой директор ездил на моей машине. А у меня ее и в помине-то нет. Вот такой у нас дурдом!

[Youlia]

Сообщение от Lena D

Вот такой у нас дурдом!

Да уж... И что, если бы не нашлась доверенность - Вам бы отказали в возмещении?

[pilseta]

Может быть еще со всеми поставщиками сверки сделать???? и предоставить вместе со счетами фактурами?

[Марго 82]

Сообщение от Lena D

Они проверят всех ваших поставщиков, запросят у них документы (у кого посчитают нужным),

у нас считают удельный вес и у кого больше уд вес поставщика тому встречку и отправляют

Сообщение от Lena D

У меня не было ТТН

а у нас и не просили ТТН
тьфу тьфу даже не спрашивали как вам их привозят
ужас с этими ТТН
тут еще вот какой вопрос я так поняла дир возил на своей машине, если так то тут вопрос о том как все это отражалось в УЧЕТЕ?

[Марго 82]

Сообщение от pilseta

Может быть еще со всеми поставщиками сверки сделать???? и предоставить вместе со счетами фактурами?

ДЛЯ НИХ СЫСЛА НЕТ

это они встречку делают вдруг вы работаете с дружескими компаниями ,а они взяли и не заплатили свой НДС?

[Lena D]

Сообщение от Youlia

И что, если бы не нашлась доверенность - Вам бы отказали в возмещении?

ЕЕ и так не оказалось, времени то ого го прошло. Вот по-этому и ругалась. Что совсем уже обнаглели

[Lena D]

Сообщение от Марго 82

если так то тут вопрос о том как все это отражалось в УЧЕТЕ?

тк же как и у вас, бе ттн, купили материал, поставили на приход и усё

Сообщение от Марго 82

тьфу тьфу даже не спрашивали как вам их привозят

А у нас это самый главный вопрос

Сообщение от Марго 82

Может быть еще со всеми поставщиками сверки сделать???? и предоставить вместе со счетами фактурами?

Они у вас даже это и не попросят, давайте строго документацию по их требованию, Не нужно им представлять больше чем они хотят, как бы хуже не вышло.

[Lipa]

Девочки, подскажите пожалуйста, с бухгалтерией и отчетностью первый раз лицом к лицу.
Сдала декларацию по НДС за 2 кв. Начала проверять прошлые декларации (которые не я сдавала) и платежи по налогу, выходит путаница какая-то, потому что была и уточненная декларация за 1 кв. 2009 года, был и налог к возмещению за 4 кв. 2009 г., (возмещения этого так и нет, хотя зачет был еще в марте)
В итоге вроде как у нас переплата получается по налогу, но тем не менее в июне было требование уплатить задолженность.. Директор заплатил тогда, не стал разбираться.
Вот хочу сейчас какой-нибудь акт сверки с налоговой сделать, чтобы всё это разрулить.
Как это обычно выглядит? Нужно от нас запрос какой-то? Или вообще не лезть..?

[Youlia]

Сообщение от Lipa

Как это обычно выглядит?

Пишете заявление в ИФНС о том, что просите провести сверку расчетов с бюджетам по налогам, взносам, пеням и штрафам за такой-то период. Сдаете в канцелярию. Потом обращаетесь в отдел по работе с налогоплательщиками - они будут с Вами сверку проводить, после чего выдадут акт сверки.

[Lipa]

Сообщение от Youlia

Пишете заявление в ИФНС о том, что просите провести сверку расчетов с бюджетам по налогам, взносам, пеням и штрафам за такой-то период. Сдаете в канцелярию. Потом обращаетесь в отдел по работе с налогоплательщиками - они будут с Вами сверку проводить, после чего выдадут акт сверки.

Youlia, спасибо)
Т.е. это заявление произвольной формы? так? На бланке организации, наверное, лучше написать?
Сверка по времени обычно как долго длится?

[Lena D]

Сообщение от Lipa

возмещения этого так и нет, хотя зачет был еще в марте

Зачет кто произел?

Сообщение от Lipa

В итоге вроде как у нас переплата получается по налогу, но тем не менее в июне было требование уплатить задолженность

Лично у нас эти требования приходят с большим опазданием, а иногда вообще не пойми как, я звон им и уточняю, а они мне говорят: "Унас программа сама печатает эти требования, мы не в курсе, давайте посмотрим по задолженности" Смотрят, а долга и нет, и по начало боялась, с этими трбованиями, тряслась, тоже бегала разбиралась, но сейчас выровнила весь учет и сплю более менее спокойно.

Сообщение от Lipa

Вот хочу сейчас какой-нибудь акт сверки с налоговой сделать, чтобы всё это разрулить

Обязательно сделайте сверку.

Сообщение от Lipa

Как это обычно выглядит? Нужно от нас запрос какой-то?

Вы сдаете по электронке или сами носите. Если по электронке, то выбираете выписку и отправляете, если ходите сами, пишите им заявление "Прошу предоставить акт сверки по задолжености по налогам и сборам", что вроде этого. В 2х экземплярах, один заберут себе, другой с отметкой отдадут вам, готова приблизительно через 5 дн, хотя везде по разному.

[Lipa]

Сообщение от Lena D

Зачет кто произел?

Спасибо, что откликнулись)
возмещением налога и камеральной проверкой занимался предыдущий бухгалтер. У меня лишь лежит почтой высланное "извещение о принятом налоговым органом решении о зачете".

Вы сдаете по электронке или сами носите. Если по электронке, то выбираете выписку и отправляете, если ходите сами, пишите им заявление "Прошу предоставить акт сверки по задолжености по налогам и сборам", что вроде этого. В 2х экземплярах, один заберут себе, другой с отметкой отдадут вам, готова приблизительно через 5 дн, хотя везде по разному.

Я делала отчеты в "налогоплательщике юл", там, наверное, нет возможности выписку такую сделать. Напишу заявление тогда, как советуете)

[Lena D]

Сообщение от Lipa

высланное "извещение о принятом налоговым органом решении о зачете".

Посмотрела у себя решения о зачете, и получается, что ваш зачет, зачли в какой-то другой налог. У вас там написано в какой зачли?
Не збудьте в заявление написать на текущую дату, или на месяц который вам нужен

Сообщение от Lipa

На бланке организации, наверное, лучше написать?

Да на бланке, в правом верхнем углу название налогой

Сообщение от Lipa

(возмещения этого так и нет, хотя зачет был еще в марте)

Если вы с ними не сверялись, и письма о просьбе вернуть на р/с не писали, тогда если они вам подтвердили возмещение, у них эта сумма будет висеть как переплата (при сверке увидите)

Сообщение от Lipa

Зачет кто произел?

Сообщение от Lipa

В итоге вроде как у нас переплата получается по налогу, но тем не менее в июне было требование уплатить задолженность

Вот по-этому, мможет у них, что-то не прошло, а у вас в учете отразилось. Надо свериться и все встанет на свои места.

[Lena D]

Подскажите и мне кто-то, сижу делаю баланс, и не могу понять сумма НДС начисленная и уплаченная, не сходиться в оборотно-сальдовой ведомости. У меня было возмещение НДС, мне его вернули на Р/С в мае, я это поступление отразила только платежных поручением. Д51 К68.02. Как сейчас сумму выравнять? И получаеться разница на 257р за 1кв. (принесли накладную поздно, я решила не подавать уточненку на уменьшение этих копеек) И получаеться, что у меня они тоже в переплате, как выравнить все это хозяйство? Бух-справкой? Спасибо!!!

[Lipa]

Сообщение от Lena D

Посмотрела у себя решения о зачете, и получается, что ваш зачет, зачли в какой-то другой налог. У вас там написано в какой зачли?

Если вы с ними не сверялись, и письма о просьбе вернуть на р/с не писали, тогда если они вам подтвердили возмещение, у них эта сумма будет висеть как переплата (при сверке увидите)

Lena D, да нет, написано в извещении приблизительно: Такая-то ИФНС уведомляет наше ООО, что проведен зачет номер дата на сумму такую-то Налог на добавленную стоимость на товары КБК ОКАТО

Уже пишу заявление о сверке)
Спасибо еще раз