отрицательный бух баланс.............

[Алла 79]

Подскажите может ли быть отрицательный бух. баланс?

[Светлана Дм]

Алла 79,
а что по активу? что-то я с трудом это представляю

[Алла 79]

у меня по Дебиторская задолженность с минусом и кредиторская с минусом.............. И в итоге баланс минусовой.........

[Светлана Дм]

А дебиторская с минусом это кредиторская с плюсом?
и кредиторская с минусом, это дебиторская с плюсом?

[Алла 79]

ну в принципе да..., но в оборотно-сальдовой ведомости они идут с минусами, и соответственно баланс.... Что мне с ним делать...., сдавать как есть???????????

[Светлана Дм]

счета кредит. и дебитоская задолжность - это активно-пассивные счета

[Maxx]

Жесть....
Может все таки это авансы полученные и выданные?!

[Алла 79]

ну мне же программа выдаёт так....., что мне в 1С сделать чтоб убрать минусы????????????

[Светлана Дм]

Алла 79,
поменяйте в балансе, кредит в актив, дебет в пассив.
А их нельзя бух.справкой скорректировать задолжность или корректировкой задолжности в проге?

[Аланда]

Алла 79, проверьте,все ли авансы полученные проведены по 62,2 счету,а авансы оплаченные по 60,2.

[Светлана Дм]

Алла 79,
В общем журнале через добавить или через документы общего назначения. Мло инфы

[Светлана Дм]

Здесь еще могут быть взаимозачеты, когда одна фирма выступает в роли покупателя и поставщика

[Алла 79]

сейчас попробую откорректировать бух справкой

[Аланда]

Алла 79, бух справкой можно изменить что угодно,не важнее ли понять ,в чем причина?Сделайте в Отчетах-Специализированных-Инвентаризацацию расчетов с контрагентами,может быть ,там есть суммы,котороые оказались на неправильных счетах.ИМХО сужу вот по этому

Сообщение от Алла 79

в оборотно-сальдовой ведомости они идут с минусами

[Алла 79]

в инвентаризации расчётов тоже значение показывает минусовое

[Maxx]

Да просто не те субсчета человек применяет. Вот и поперла краснота. Инструкцию по применению плана счетов надо прежде читать, какие счета и субсчета и как применяются.

[Светлана Дм]

Алла 79,
Вы посмотрите по одному конкретному минусовому контагенту, в чем ошибка

[Аланда]

Алла 79, я написала,на каких субсчетах (2) должны оставаться суммы авансов от покупателей и поставщикам.Соответственно,если вам должны покупатели за поставку или вы должны поставщикам,тогда субсчет (1)

[Алла 79]

проводки следщие -51-62.1 60.1-51, о каких неправильных субсчетах вы говоите..............................

[Maxx]

Сообщение от Алла 79

проводки следщие -51-62.1 60.1-51, о каких неправильных субсчетах вы говоите..............................

А какие операции этими проводками проводятся?Если не было реализации и полученных например услуг, то проводки неправильные.