Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
У нас возникла разница между выручкой в декларациях по прибыли и НДС - из-за проведения возврата поставщику (был выставлен счет-фактура). Сумма возврата вошла в базу для исчисления НДС (по реализации) - это неправильно? В какую строку декларации НДС должен попасть возврат поставщику, чтобы не расходилась база по прибыли? Я встретила письмо Минфина от 07.03.2007 №03-07-15/29, где сказано, что в случае обратной реализации сумма возврата может включаться в базу для налогообложения НДС. Но нигде не встретила рекомендаций - а что же с базой по прибыли??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Значит, я какие-то не те проводки сделала по возврату
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
главный бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Знаете у меня такие же были проблемы, только позавчера сдала уточненку, но сдавала по прибыли. Мы в 2007г. сделали возврат поставщику КАЧЕСТВЕННОГО товара, а это считается обратная реализация (я и в рекомендациях 1С читала) заноситься в раздел 3 стр. 010-030, А если бы вернули некачественный товар, тогда надо было бы восстанавливать НДС, а по прибыли при обратной реализации ставить на счет 90, тогда и выручка сойдется, потому что при возврате надо выставлять торг-12 и сч/ф. Если вы конечноо у себя его уже оприходовали. 1С проводки, как-то не до конца ставит.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|