Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Подскажите пожалуйста, как правильно оприходовать импортный товар.
И как отдельно выделить уплаченный НДС на таможню. Как все это провести что б все сошлось. Честно говря я недавно работаю с ВЭД и тольк в хожу в курс ела, мне как бывший главбух показала так я некоторе время и делала, а сейчас понимаю что это не правильно, а как правильно точно не знаю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.08.2010
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Я оприходую так: документ "Поступление товара", выбираю договор в долларах, вношу сумму в долларах. Программа сама считает дальше.
А НДС на таможню проводится при проведении документа "Таможенная декларация" через сч.76.5 (Дт 19.4 Кт 76.5). Оплата Дт 76.5 Кт 51 А как вы делали? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
А вот меня бльше ндс интересует, у вас спец программа??? у меня нет такого документа "Таможенная декларация". Оплату тоже через 76,5-51 |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.08.2010
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
У нас тоже нет, мы его вызывали! А может ввести операцию в ручную, бухгалтерской справкой?
А еще вам надо поискать в интернете, например:"Поступление импортного товара в 1с" Мне кажется, что я еще где-то что-то видела подобное! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Здравствуйте, подскажите, пжлста, по оприходованию и реализации импортного товара, а именно, по ГТД товар указан по весу (в кг), соответственно, приход сделан строго по ГТД, но реализация идет упаковками....как быть?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.08.2010
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Я совсем не уверена, но знаю, что можно взять какую-то справку о том, что товар можно раскомплектовывать(кажется, она берется у поставщика). Может, на основании этой справки что-то можно сделать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
от поставщика (Китай) идет товар упаковками и оплата за него производилась по количеству, а на таможне проходит все по весу, независимо от того, будем продавать кг или упаковками
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
инвойс выставлен по количеству...цена (дол) за ед., а не за кг
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
76.5/51 - оплаче авансовый таможенный платеж (НДС, пошлина, сбор)- выписка.
19.4/76.5 - выделен НДС, - счет фактура полученная, делается датой штампа на ГТД выпуск разрешен. 68.2/19.4 - НДС принят к зачету, формируются автоматом. 41.4, 10 и т.д./76.5 - учтены доп.расходы в виде сборов и пошлин в стоимости товара, материала - услуги сторонней организации. И все))) Ну и сообветственно проводите поступление товара в соответствии с условиями договора. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
НДС - счет-фактурой, а сборы и пошлины без НДС - услугами сторонних организаций, там внутри выбераете поступление материалов или товаров, чтобы их стоимость уведичить доп. расходами по сборам и пошлинам.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
NastyaN, подскажите плиз, при вводе сч/ф полученной, что б отразить уплаченный НДС, я выбираю документ оприходования (что б увеличить стоимость товара) а мне выдает потом сообщение, что "полученный сч/ф уже зарегистрирован документом оприходования" Что делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|