Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
Скажите, а вы регистрируете счет-фактуры? У вас отдельный журнал для регистрации счет-фактур? Вы просто ставите номер входящего и дату?
Вы как-нибудь фиксируете на счет-фактуре то, что она уже оплачена? Ставите дату и номер платежного поручения? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
|
![]()
Я ввожу данные счета-фактуры в 1С в документ оприходования ТМЦ/услуг. И все. Распечатать журнал входящих с/ф можно в любой момент.
А зачем отслеживать оплату счетов-фактур? Достаточно отслеживать оплату по накладным или актам. Да и вычеты по НДС теперь не зависят в большинстве случаев от оплаты. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор форума
|
![]()
При большом количестве поставщиков меры контроля просто необходимы, а именно:
- факт получения документа, - подтверждение получения ТМЦ (услуг); - факт оприходования документа (проведения) в бухгалтерской программе; - факт осуществления вычета по документу НДС (бывает с/ф не приходит одновременно с накладными); - факт оплаты по документам. Так что я регистрирую все эти данные на счет-фактуре. (Когда еще наш программер доделает 1С так, чтобы все это можно было делать в программе).
__________________
С наилучшими пожеланиями, Андрей Радзион. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Когда у меня с одним поставщиком проходит много разных операций, то я в графе "Основной договор" вместо "Основного договора" ставлю номер и дату счет-фактуры поставщика.
Этот номер счет-фактуры появляется в оборотках в журнал ордерах и всегда видно поступление, оплату, задолженность в разрезе каждой полученной счет-фактуры
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
новичок в бухгалтерии
|
![]()
Ну а в самих с/ф от поставщиков от руки дописываете номер, дату платежного поручения, если оплата произведена после отгрузки товара?
И еще : у меня при распечатывании журнала полученных счет-фактур ставится "дата получения с /ф" - она совпадает с датой выписки с/ф. А если товар и документы к нему получены позже, где это нужно отражать? Например , с/ф от 01.08.07, товар получен 10.08.07, я заполняю "Поступление" 10,08,07, и в нем указываю дату с/ф - 01,08,07, и программа автоматом ставит дату получения с/ф - 01,08,07. Как быть? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Модератор
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Может быть мне кто-нибудь объяснит,в каких случаях счет-фактура может появиться раньше,чем получен товар??????Не позднее 5 дней после отгрузки товара можно выписать счет-фактуру покупателю,но раньше....???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
новичок в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
И еще одно,счет-фактура по своему смыслу не может являться договором,поэтому и указывать № счф вместо договора не совсем корректно,лучше,если это будет № счета или №ТТН.Если при проведении банковской выписки и оприходовании товара ссылаться на одно основание(напр.№счета),всегда можно будет сверить оплату и оприходование.При Формировании Книги покупок(регл.докум.)введите в Документ оплаты=соответствующую банк.выписку,тогда в Книге покупок(отчеты) увидите дату оплаты.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | ||
Модератор
|
![]() Цитата:
Цитата:
Среди регламентных документов есть документ "Формирование записей книги покупок". Заполняется он автоматически после нажатия клавиши "Заполнить". Однако после заполнения, но до проведения (нажатия клавиши ОК), есть возможность вручную в каждой строке заполнить графу "Документ оплаты". |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Юлия,может быть ,я чего-то не понимаю,уточните,пожалуйста,вы приходуете товар датой реального поступления к вам,или по дате на отгрузочном документе поставщика?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
новичок в бухгалтерии
|
![]()
Приходую датой реального поступления, при этом указываю реквизиты накладной и с/фактуры (дату-каким отписаны и номер) - и все это в одном документе - "Поступление МПЗ".
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Юлия,не могу понять ,в чем дело.Только что проверила еще раз,если приходую материал реальной датой,во входном документе ставлю дату выписки ТТН,в счет-фактуре указываю дату выписки счф поставщиком.После формирования книги покупок в реестре полученных счетов- фактур в дате получения стоят даты оприходования товара,а в следующем столбце даты выписки,так что все правильно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
у мня 481 релиз 1с,может быть что-нибудь изменилось в программе в новых редакциях.И еще,если все это происходит в одном месяце,я думаю это не так уж и важно,главное,что если приход осуществляется в следующем за реальной отгрузкой месяце,то и счет- фактура в книгу покупок попадет в следующем месяце,мне кажется так.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Встречная проверка счет-фактур | Юлия Заб | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 22.05.2007 12:22 |
порядок нумерации счет-фактур | ФАлена | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 04.05.2007 17:07 |
оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 16:08 |
Оформление счетов-фактур и ТОРГ-12 в 1С | Nadia | Программы: 1C 7.7 | 0 | 17.01.2007 12:21 |
Нет счет фактур на аванс в 2006 году | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 10.10.2006 11:30 |