Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#2 |
Начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.02.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
![]()
Коллеги, подскажите, может я пишу несколько не в той, но у меня небольшой вопрос.
Если мы выступаем Агентом у Провайдера. Нам оплатили услуги в размере 100 руб. без НДС (мы УСН 6%). А Провайдеру мы должны перечислить сумму, за минусом нашего агентского вознаграждения, с НДС. Так вот я запуталась, агентское вознаграждение наше будет без НДС?? или с НДС? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 405
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 405
Спасибо: 1
|
![]()
По правилам надо подать корректирующую декларацию и изменением суммы платежу. Или доказать, что счет-фактура поступила позже, например после 20 июля. Для этого ИФНС и предлагает вести журнал подученных счетов фактур.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
![]()
ситуация:сч-фактура от 2008 получен в 3 кв 2010. Могули я принять в зачет НДС или это не обоснованно? Зарегистрировать сч-ф в журнале получен. сч-ф датой 3 кв 10? Или корректировать декларацию 2008?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|