можно ли выставить счет-фактуру, если договор закрыт?

[tohiko]

Добрый день.
Ситуация, наша компания предоставляла другой компании услуги связи.
В начале работы (2009 год)компания выставила клиенту счет на оплату инсталяционного платежа за подключение. Но после оплаты закрывающие документы не выставила.
В 2010 году заказчик Договор расторг и тут опомнился, что ему нужны закрывашки на сумму инстала! Бухгалтреия нашей компании утверждает, что такие документы мы предоставить им не можем, так как договорные обязательства завершены. У нас же данную сумму провели по авансовой счет-фактуре!
Действительно ли не возможно выставить счет-фактуру задним числом? Как клиент будет оприходовать данные средства и возмещать НДС? Или мы теперь должны вернуть ему сумму инсталяционного платежа, так как у нас нет закрывашек на данную сумму?(хотя считаю это абсурдным, ведь услуги ему были оказаны и он ими пользовался)

Заранее благодарю за комментарии по данному вопросу!
спасибо.

[Б_С_К]

Сообщение от tohiko

У нас же данную сумму провели по авансовой счет-фактуре!

То есть Ваша бухгалтерия заплатила НДС с аванса полученного, А Аванс так и остался висеть по Кт. 62 сч.! Конечно непонятно почему за год никто не поинтересовался документами и с одной и с другой стороны....

Сообщение от tohiko

Действительно ли не возможно выставить счет-фактуру задним числом?

Да это проблематично для бухгалтерии т.к. отчетность сдана, но вы невыполнили своих договорных обязательств не предоставив документы по договору.
Проводите документы текущим кварталом, если это устроит Вашего покупателя.

[tohiko]

Сообщение от Б_С_К

То есть Ваша бухгалтерия заплатила НДС с аванса полученного, А Аванс так и остался висеть по Кт. 62 сч.! Конечно непонятно почему за год никто не поинтересовался документами и с одной и с другой стороны....

Да это проблематично для бухгалтерии т.к. отчетность сдана, но вы невыполнили своих договорных обязательств не предоставив документы по договору.
Проводите документы текущим кварталом, если это устроит Вашего покупателя.

Бухгалтерия нашей компании утверждает, что провести документы текущим кварталом не сможет, так как Договорных обязательств с этим Клиентом уже давно нет:(

[tohiko]

т.е. раз мы не выполнили обязательств мы должны вернуть ему деньги?

[Veselenochka]

Сообщение от tohiko

т.е. раз мы не выполнили обязательств мы должны вернуть ему деньги?

вы должны предоставить клиенту документы. что услуга оказана..
что значит бухгалтерия утверждает что документы выставить нельзя потому что договор закрыт? чем закрыт договор? у вас аванс незакрытый.

закрывайтесь текущей датой..ну или прошлым годом, и пересдавайте отчетность по налогам..

[Б_С_К]

Сообщение от Veselenochka

закрывайтесь текущей датой..ну или прошлым годом, и пересдавайте отчетность по налогам..

Полностью согласна!
А если не хотите возвращайте деньги, думаю покупатели будут не против

[Татьяна 2020]

добрый день, у меня похожая ситуация, только отчетность еще не сдана.мы расторгли договор аренды 30 ноября, а документы за услуги связи мне выставили декабрем, когда уже договорные отношения закончены, могу ли я провести у себя расходы декабрем? или арендадателю нужно исправлять документы ноябрем( она отказывается это делать), а что делать мне?

[sous]

Сообщение от Татьяна 2020

выставили декабрем,

но ведь за ноябрь?