Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.03.2010
Адрес: Алтайский край
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Ситуация следующая: в 2008 году организация А перечислила организации Б аванс на поставку товара. товар поставлен не был. В 2010 году организация А расторгает с организацией Б договор и заключает другой договор на поставку другого товара, с оговоркой, что ранее перечисленный аванс зачитывается в счет оплаты по новому договору. Вопрос: должна ли организация Б- продавец выписать организации А счет-фактуру на аванс и может ли организация А принять к вычету НДС в такой ситуации ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Счет-фактура на аванс выписывается в течении 5 дней от поступления денег на р/счет, а у вас прошло 2 года, организация Б должна была в 2008г. отчитаться по НДС с аванса и выписать счет-фактуру для себя.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.03.2010
Адрес: Алтайский край
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
![]()
так в моей ситуации произошло расторжение договора и заключение нового, аванс был зачислен в счет нового договора. В идеале конечно если бы организация Б должна была вернуть деньги, а организация А заплатить по новому договору. А у меня произошел зачет, быстрей и проще...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
tolko1ja, счет-фактуру на авасн вы должны были выписать при получении аванса. после того как вы выполните услуги (или что там у вас) по новому договору ндс с аванса примете к зачету. вам только нужно указать в новом договоре что аванс по старому договору идет в счет взаиморасчетов по новому договору.
счет-фактуру на аванс повторно вы выписать не можете.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
учусь, все время учусь...
|
![]()
Товарищи, подскажите... Что-то я в растерянности. Нам перечисляют авансы, документы отписываем после оплаты. И далеко не на все суммы авансов нам выставляют сч\ф на аванс... Так вот вопрос: если нет сч\ф на аванс, то все равно эта сумма аванса попадает в книгу покупок как аванс? Спасибо заранее. Надеюсь, не очень сумбурно написала...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
учусь, все время учусь...
|
![]()
Я неверное сформулировала вопрос. МЫ платим аванс. Нас продавец НЕ дает сч\ф на аванс. Что делать? Это сумма не должна попадать в КП? В КП попадет уже сч\ф на отгрузку? А если даль сч\ф на аванс? Немного не ясен механизм... Разъясните, пожалуйста.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Принимать сч. фру на аванс в зачёт , при соблюдении условий. Это Ваше право, а не обязанность
Цитата:
Да |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
учусь, все время учусь...
|
![]()
СПАСИБО!!!!!!!
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|